Suporte SpartanSite

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	** [[Relatório do Contabilidade]]		** [[Relatório do Contabilidade]]
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−	** [[Se for usuário do sistema]]	+	** [[Inserção de novo Representante/Vendedor: Se for usuário do sistema]]
	** [[Excluir usuário]]		** [[Excluir usuário]]
		+	** [[Porcentagem de comissão de vendedor]]
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		+	** [[Desativar o Representante antigo no Marketing]]
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		+	** [[Limite de desconto que o vendedor pode dar]]
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		+	** [[Gerar planilha de comissão do vendedor]]
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		+	** [[Tela Customizada Envelopes]]
	== '''Relação de Erros - Spartan''' ==		== '''Relação de Erros - Spartan''' ==

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Edição atual tal como às 13h33min de 20 de junho de 2024

Índice 1 Direitos Spartan 2 Links de Pesquisas 3 Ajuste de Custo 4 Aproveitamento de Crédito 5 Alíquota do Simples 6 Backup 7 Boleto 8 Cadastro de produto 9 Cadastro de cliente/fornecedor 10 Criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores no Docum 11 Contas de resultado (Razão, Balancente) 12 Cupom Fiscal 13 Despesa 14 Excel 15 Folha de Pagamento 16 Sped 17 Suframa 18 ISS 19 Impressão de Nota Fiscal 20 Logotipo 21 Observações 22 Alteração de numeração de RPS 23 Inserção de imagem na tela de frente de loja no PDV 24 Regras 25 Regras CST e CSOSN 26 Regras CFOPS 27 Retorno de NF de Venda com “Recusa” do fornecedor 28 Entrada simples Remessa 29 Devolução de Venda 30 Devolução de Compra - SMALL 31 Cancelamento de Nota Fiscal 32 Lançamento - Despesas 33 Entradas feitas pelo Almoxarifado para uso e consumo 34 Entradas feitas pelo Almoxarifado com XML 35 Procedimento para importar XML para o Spartansite 36 Renegociação de Títulos 37 Aplicação Financeira e Resgate 38 Procedimento para verificar se o certificado está válido no Spartan e Opções da Internet 39 KIT – Produto Especial 40 PDV 41 CNAB 42 Ordem de Produção 43 Proposta de Venda 44 Solicitação de Material do Almoxarifado 45 Notas Complementares 46 Nota Fiscal: Entrada Importação 47 Nota Fiscal de Industrialização 48 Nota Fiscal de Demonstração 49 Nota Fiscal Transferência de Saldo ICMS 50 Venda de ativo Imobilizado 51 Manuais Spartan 52 Renovo Park - Cliente Customizado 53 Relatório de tudo que foi pago e recebido 54 Constar nome do Vendedor automaticamente no Contrato de Venda 55 Representante/Vendedor 56 Relação de Erros - Spartan

[editar] Direitos Spartan

• • Direitos Importantes

[editar] Links de Pesquisas

• • Relação de Links importantes

[editar] Ajuste de Custo

• • Item de Mercadoria Adq. Terceiros

• • Item de Ordem de Produção

• • Acerto de estoque referente ao custo

[editar] Aproveitamento de Crédito

• • Mensagem automática de aproveitamento de credito

[editar] Alíquota do Simples

• • Acerto da alíquota do Simples

[editar] Backup

• • Erro no backup por falta de espaço na máquina

[editar] Boleto

• • Desconto no boleto

[editar] Cadastro de produto

• • Produtos de fabricação própria
  • Procedimento para inserção de CST no cadastro do produto
  • Procedimento para exclusão de CST no cadastro do produto

[editar] Cadastro de cliente/fornecedor

• • Cadastro de cliente/fornecedor fora do país

[editar] Criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores no Docum

• • Procedimento para criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores

[editar] Contas de resultado (Razão, Balancente)

• • Contas de resultado

[editar] Cupom Fiscal

• • Frete no cupom
  • Pular número de Cupom pelo próprio aparelho SAT
  • Devolução de venda de cupom em nome do próprio remetente
  • Nota Fiscal em cima de cupom (CFOP 6929)

[editar] Despesa

• • Cancelar despesa de mês passado
  • Excluir despesa
  • Criar conta (despesa)

[editar] Excel

• • Para desabilitar o modo protegido do Excel
  • Excel e Word causam interferência na criação de relatório

[editar] Folha de Pagamento

• • Reabrir Folha de Pagamento
  • Cadastrar novo funcionário (Folha de Pagamento de Terceiro)

[editar] Sped

• • Importação do CFOP 1253 para o arquivo do SPED ICMS/IPI
  • Gerar o Sped Fiscal e Sped Contribuições
  • Gerar ECD

[editar] Suframa

• • O que é Suframa
  • Como precisa estar no Spartan
  • Regras referente a CSOSN
  • Vendas para Manaus

[editar] ISS

• • Retenção de ISS no contrato de venda
  • ISSQN está inválido

[editar] Impressão de Nota Fiscal

• • Procedimento para não constar informações na Nota Fiscal
  • Procedimento para constar informações do Contrato de Venda: Pedido Cliente e Pedido item na Nota Fiscal

[editar] Logotipo

• • Inserção de logotipo na Nota Fiscal
  • Inserção de logotipo na Proposta de Venda

[editar] Observações

• • Inserir campo "Observações" no Contrato de Venda (parte superior).

• • Constar na NF a informação que inserir no campo "Observações" do Contrato de Venda.

• • Constar na NF o número do Contrato de Venda em Dados Adicionais.

[editar] Alteração de numeração de RPS

• • Passo a passo

[editar] Inserção de imagem na tela de frente de loja no PDV

• • Inserção passo a passo

[editar] Regras

• • Inserção/Alteração de Logotipo de Nota Fiscal ou Pedido

• • Reabrir pedido ao cancelar o cupom

• • Aparecer quantidade em estoque no contrato de venda

• • Sair na nota endereço principal e de cobrança

• • Produto não aparecer para vendedor

• • Produtos desativados não aparecem na tela de vendas

[editar] Regras CST e CSOSN

• • CST

• • CSOSN

[editar] Regras CFOPS

• • CFOP 1101: Compra para Industrialização
  • CFOP 1102: Compra para Comercialização
  • CFOP 1122/2122: Compra para industrialização em que a mercadoria foi remetida pelo fornecedor ao industrializador sem transitar pelo estabelecimento adquirente
  • CFOP 1124/2124: Industrialização efetuada por outra empresa
  • CFOP 1125/2125: Industrialização efetuada por outra empresa quando a mercadoria remetida para utilização no processo de industrialização não transitou pelo estabelecimento adquirente da mercadoria
  • CFOP 1401: Compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 1403: Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 1407: Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 1551: Compra de bem para o ativo imobilizado
  • CFOP 1556: Compra de material para uso ou consumo
  • CFOP 1653: Compra de combustível ou lubrificante por consumidor ou usuário final
  • CFOP 1924/2924: Entrada para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente
  • CFOP 1925/2925: Retorno de mercadoria remetida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente
  • CFOP 2101: Compra para industrialização
  • CFOP 2102: Compra para comercialização
  • CFOP 2124: Industrialização efetuada por outra empresa
  • CFOP 2401: Compra para industrialização em operação com mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 2403: Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 5101: Venda de produção do estabelecimento
  • CFOP 5102: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
  • CFOP 5117: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura
  • CFOP 5119: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros entregue ao destinatário por conta e ordem do adquirente originário, em venda à ordem
  • CFOP 5123: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente
  • CFOP 5124: Industrialização efetuada para outra empresa
  • CFOP 5125: Industrialização efetuada para outra empresa quando a mercadoria recebida para utilização no processo de industrialização não transitar pelo estabelecimento adquirente da mercadoria
  • CFOP 5152: Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
  • CFOP 5201: Devolução de compra para industrialização
  • CFOP 5202: Devolução de compra para comercialização
  • CFOP 5401: Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto
  • CFOP 5405: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído
  • CFOP 5410: Devolução de compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 5411: Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 5413: Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 5556: Devolução de compra de material de uso ou consumo
  • CFOP 5903: Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo
  • CFOP 5906: Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral
  • CFOP 5917: Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial
  • CFOP 5921: Devolução de vasilhame ou sacaria
  • CFOP 5922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura
  • CFOP 5923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem
  • CFOP 5924: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente
  • CFOP 5925: Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente
  • CFOP 5927: Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração
  • CFOP 5949/6949: Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado
  • CFOP 6101: Venda de produção do estabelecimento
  • CFOP 6102: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
  • CFOP 6107: Venda de produção do estabelecimento, destinada a não-contribuinte
  • CFOP 6108: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não-contribuinte
  • CFOP 6124: Industrialização efetuada para outra empresa
  • CFOP 6201: Devolução de compra para industrialização
  • CFOP 6202: Devolução de compra para comercialização
  • CFOP 6404: Venda de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, cujo imposto já tenha sido retido anteriormente
  • CFOP 6410: Devolução de compra para industrialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 6411: Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
  • CFOP 6556: Devolução de compra de material de uso ou consumo
  • CFOP 6903: Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo
  • CFOP 6906: Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral
  • CFOP 6922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura
  • CFOP 6923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem
  • CFOP 6924: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente

[editar] Retorno de NF de Venda com “Recusa” do fornecedor

• • CFOP 1202/2202: Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

[editar] Entrada simples Remessa

• • CFOP 1949/2949: Entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada

[editar] Devolução de Venda

• • CFOP 1201/2201: Devolução de venda de produção do estabelecimento
  • CFOP 1202/2202: Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
  • CFOP 1410/2410: Devolução de venda de produção do estabelecimento

[editar] Devolução de Compra - SMALL

• • Devolução de Compra – SMALL

[editar] Cancelamento de Nota Fiscal

• • Cancelamento de Nota Fiscal
  • Quando o sistema cancela a nota automaticamente
  • Cancelar nota vinculada a um CT-e ou MDF-e

[editar] Lançamento - Despesas

• • Lançamento - Despesas

[editar] Entradas feitas pelo Almoxarifado para uso e consumo

• • CFOP 1556 com CST 090 e 041 e CFOP 1407 com CST 060

[editar] Entradas feitas pelo Almoxarifado com XML

• • Entrada mat/serv (com XML)

[editar] Procedimento para importar XML para o Spartansite

• • Procedimento para importar XML para o Spartansite

[editar] Renegociação de Títulos

• • Renegociação de Títulos
  • Renegociação de Títulos através da tela do Cubo

[editar] Aplicação Financeira e Resgate

• • Aplicação Financeira e Resgate

[editar] Procedimento para verificar se o certificado está válido no Spartan e Opções da Internet

• • Procedimento para verificar se o certificado está válido no Spartan e Opções da Internet

[editar] KIT – Produto Especial

• • Procedimento para cadastrar um Produto Especial

[editar] PDV

• • Antecipação de clientes

[editar] CNAB

• • Procedimento de primeira emissão de boleto de teste para verificação do banco

• • Geração Cobrança Escritural – CNAB

[editar] Ordem de Produção

• • Venda por encomenda

• • Ativar opção de Encomenda

• • Geração de Ordem de Produção - Layout - Não Agrupar

• • Geração de Ordem de Produção - Layout - Vertical + Horizontal

[editar] Proposta de Venda

• • Excluir item de proposta

• • Exportar conteúdos de Proposta e Minuta

• • Enviar proposta via e-mail

• • Cancelar uma proposta já aprovada

• • Inserir nome do comprador

[editar] Solicitação de Material do Almoxarifado

• • Solicitação Material Almoxarifado - Consumo

• • Solicitação Material Almoxarifado - Estoque

[editar] Notas Complementares

• • Nota Fiscal Complementar de Entrada

• • Nota Fiscal Complementar de Saída

[editar] Nota Fiscal: Entrada Importação

• • Entrada Importação

[editar] Nota Fiscal de Industrialização

• • Entrada e Saída de Industrialização

[editar] Nota Fiscal de Demonstração

• • Entrada e Saída de Demonstração

[editar] Nota Fiscal Transferência de Saldo ICMS

• • Transferência de Saldo ICMS

[editar] Venda de ativo Imobilizado

• • Venda de Imobilizado

[editar] Manuais Spartan

• • Cadastro Contas Bancárias

[editar] Renovo Park - Cliente Customizado

• • Exporta relatório de ponto

• • Excluir ponto

• • Exportar os mensalistas para o Excel

• • Cadastrar cliente de selo

• • Criar cadastro do cliente para impressão de etiqueta

• • Exclusão de usuário do Spartan

• • Gerar cobrança

• • Cadastrar novo mensalista

• • Lançar mensalista

• • Lançar envelopes

• • Relatório de faturamento

• • Duas formas para retirar o relatório de mensais

• • Tela Customizada Envelopes - Manual do Daniel

• • Cadastro nova filial - Manual do Daniel

• • Controle mensalista - Manual do Daniel

[editar] Relatório de tudo que foi pago e recebido

• • Relatório do Contabilidade

• • Relatório do Recebimentos

[editar] Constar nome do Vendedor automaticamente no Contrato de Venda

• • Procedimento

[editar] Representante/Vendedor

• • Inserção de novo Representante/Vendedor: Se não for usuário do sistema

• • Inserção de novo Representante/Vendedor: Se for usuário do sistema

• • Excluir usuário

• • Porcentagem de comissão de vendedor

• • Desativar o Representante antigo no Marketing

• • Limite de desconto que o vendedor pode dar

• • Gerar planilha de comissão do vendedor

• • Tela Customizada Envelopes

[editar] Relação de Erros - Spartan

• Alteração de IP
  • Não foi possível estabelecer a conexão com o banco de dados. O seguinte erro ocorreu: SQL Error: could not translate host name "xxx" to address: Unknown host
  • SQL Error: could not connect to server. Connection times out. Is the server running on host "xxx" and accepting TCP/IO coneections on port 5432?
• Backup
  • Erro realizar backup da base de dados: Spartan
  • Ocorreram erros ao realizar o backup. Backup não realizado!
  • SQL Error: ERROR: relation "parametros" does nor exist at character 24
  • Erro: Atenção não foi possível localizar o Backup, o seguinte erro aconteceu. Arquivo: SpliceMail.ini não foi localizado.
  • SQL Erro: server closed the connection unexpectedly. This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.

• Base de Cálculo de ICMS
• Cancelamento de Notas Fiscais
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 221. Motivo: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 501. Motivo: Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 573. Motivo: Rejeição: Duplicidade de Evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento)
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 577. Motivo: Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 579. Motivo: Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingencia
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 690. Motivo: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e
  • Atenção! Essa nota pode estar fora do prazo de cancelamento. O prazo de cancelamento seguro é de 24 horas, após esse prazo sua empresa está sujeita a penalidades previstas no artigo 527, inciso IV, alínea Z1, do RICMS/SP
  • Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Motivo: Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento
  • Erro ao cancelar NF: SQL Error: ERROR: syntax error at or ")" at character 97

• Certificado Digital
  • O conjunto de chaves não está definido
  • Erro: Requisição não enviada. 403 - Forbidden: Acess is denied.
  • Erro interno, mas a fonte é desconhecida
  • Parâmetro incorreto
  • Erro: Requisição não enviada. 2- O sistema não pode encontrar o arquivo especificado
  • Rejeição: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
  • A propriedade ou o objeto não foi encontrado
  • The Cryptographic Service Provider type '24' is not supported
  • Erro ao enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Erro na certificação digital. Classe não registrada, ClassID
  • Erro ao Enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Ocorreu uma falha assinar XML.Erro: Ao assinar o documento - O conjunto de chaves não está definido.
  • Erro ao Enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Ocorreu uma falha assinar XML.Erro: Ao assinar o documento - Elemento de referência mal formado.
  • Erro ao obter retorno do Webservice

• Chave de Acesso
  • Falha na validação dos dados na nota xxxx. Element, cannot be empty accoding to the DTD/Schema
  • Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e.
  • O CNPJ da chave não é o mesmo do fornecedor selecionado: CNPJ do fornecedor e CNPJ da chave NFe
  • Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso. List index out of bounds

• • Classe não Registrada

• CNAB
  • O diretório "C:\Spartansite\Retorno" não foi encontrado. Verifique o cadastro do banco em ERP/Contabilidade

• • Consumo Indevido

• Código CFOP
  • Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatario para destinatario contribuinte do ICMS.
  • Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada.
  • Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução.
  • Rejeição: CFOP de operação interna e idDest.
  • CFOP interna (1201) para destinatario de outro estado
  • SQL.Error: ERROR: typr "cfop_id" does not exist at character 46

• Código CSOSN
  • Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte

• Contrato de Venda
  • Falha na validação dos dados da nota xxxx. Tamanho maior que o máximo permitido.
• Cupom
  • Os itens para o cupom podem ter apenas 2 casas após a vírgula. Verifique o contrato.
  • Uma sequencia literal não foi fechada. Line: 1.

• E-mail
  • Erro ao Enviar Email: Socket Error:10053 Software caused connection abort
  • Erro ao Enviar Email: Socket Error:10054 Connection reset by peer
  • Erro ao Enviar Email: Socket Error:10060 Connection timed out
  • Erro ao Enviar Email: Socket Error:10061 Connection refused
  • Erro ao Enviar Email: Connection Closed Gracefully
  • Erro ao Enviar Email: Authentication Failed: Generic Failure
  • Erro ao Enviar Email: Authentication Failed: UGFzc3dvcmQ6
  • Error: Authentication Failed: authentication failure
  • Erro ao Enviar Email: Incorrect authentication data
  • Erro ao Enviar Email. Requested action aborted: local error in processing
  • Invalid Username or Password
  • Message Cannot be accepted, rules rejection
  • Message Cannot be accepted, content filter rejection Bloqueio PMerakFilter

• Erros que devem ser acertados pelo Setor de Desenvolvimento
• Falta de Memória no servidor
  • Não existem recursos de sistema suficientes para concluir o serviço solicitado
  • Espaço insuficiente de armazenamento para concluir a operação

• • ICMS

• Impressora
  • Erro ao Fechar Cupom Fiscal na Impressora. Erro retornado pela Impressora: Bematech. Parâmetro não ASCII num em campo ACSII num
  • As seguintes alíquotas de ICMS, cadastradas nos produtos, não foram encontradas na Impressora.
  • Access violation at address 61FAD773 is module 'hpcr101.dll'. Read of address 0000002C.

• Inscrição Estadual
  • Rejeição: IE do destinatário não informada
  • Rejeição: IE do destinatário invalida
  • Rejeição: IE do destinatário não vinculada ao CNPJ
  • Falha na validação dos dados da nota. Tamanho maior que o máximo permitido
  • Rejeição: A Sefaz do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual

• • Internet Explorer

• Inutilização
  • Rejeição: Um número de faixa já foi inutilizado
  • Rejeição: Já existe pedido de Inutilização com a mesma faixa de inutilização
  • Erro ao enviar pedido de inutilização. Rejeição: Falha no schema XML

• Limite de Crédito
  • Solicite a um responsável que informe o Limite Crédito no Cliente. Zero = Sem limite

• NF Denegada
  • Existem restrições na Receita Federal. Esta NF ficará retida. Não é possível cancelar/inutilizar a nota de nº xxxx. Nota(s) não confirmadas.

• NF de Serviço
  • Erro: 1465 - Tomador e um Substituto Tributário no Cadastro do Município. Por este motivo, o prestador não poderá emitir RPS como A recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com imposto Retido na Fonte. RPS XX
  • Erro: 1450 - Alíquota informada no RPS diverge da alíquota cadastrada no site da NFS-e, na tela de configuração do prestador.
  • Erro: 1469 - O RPS deverá ser transmitido para a Secretária de Finanças do Município no prazo de 5 (cinco) dias corridos.
  • Lote já transmitido!!Para obter retorno do processamento clique em Consultar lote!!Reenviar o lote com prováveis correções efetuadas?
  • Erro ao consultar lote. Descrição: Erro inesperado. Não foi possível conectar-se a internet (serviço de Consulta de Lote de RPS). Not Found (404)

• NCM
  • Rejeição: Informado NCM inexistente
  • Rejeição: Informado NCM = 00 indevidamente
  • Unidade incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior

• OP
• Perda de Conexão com a Impressora
  • Acess violation at address 00532EC3 in module "SpliceMail.exe". Red of address 00000010

• • Perda de Conexão com a Internet
  • Erro: Requisição não enviada. O tempo limite da operação foi atingido

• • Perda de Conexão com a Rede
  • cdsNF_ITEM: Missing data provider or data packet
  • Access violation at address in module 'splicemail.exe.' Read of address

• Perda de Conexão com o Servidor
  • SQL Error: no connection to the server
  • Não foi possível estabelecer conexão com o banco de dados. O seguinte erro ocorreu: SQL Error: Could not connect to server. Connection refused. Is the server running on host "xxx" and accepting TCP/IP conecctions on port 5432?
  • Não foi possível conectar ao servidor. Verifique se há conexão de rede. Será necessário reiniciar o Spartan.
  • A conexão com o banco de dados foi perdida. Este erro pode ser ocasionado por falhas de rede ou com o servidor de banco de dados.
  • A unidade ou a conexão de rede a qual o atalho 'splicemail-Atalho.lnk' se refere não está disponível.Certique-se de que o disco está inserido corretamente e a conexão da rede.está disponível e tente novamente.

• Razão Social
  • Já existe nota fiscal emitida para este cliente. Não será possível a alteração do nome ou CNPJ/CPF
• Redução de Base
  • Erro ao Imprimir Item: Alíquota não encontrada: 12,00
• Redução Z
  • Erro ao Imprimir Item: Redução Z de hoje já emitida, ECF bloqueado até às 00:00

• SAT
  • Erro na abertura da porta de comunicação com o S@t

• Sefaz
  • Erro: Requisição não enviada. 12007 - T
  • Forbidden (403) - http://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferecepcao.asmx'
  • The handle is in wrong state for the requested operation - URL: http://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferecepcao.asmx-SOAPAction
  • O identificador não está no estado correto para a operação solicitada - URL:https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ndeweb/services/nferecepcao2.asmx
  • Serviço Paralisado sem Previsão
  • Rejeição: Erro não catalogado/Divide by zero error encountered

• Situação Tributária
  • Falha na validação dos dados da nota xxxx. Element is unexpected accordind to content model of parent element ICMS40

• • Transmissão Executada com Erros (somente)

• Transportadora
  • Falha na validação dos dados da nota xx (Sigla da UF) - Nenhum valor informado
  • Rejeição: UF do transportador não informada
  • Rejeição: IE do transportador inválida