Entrada e Saída de Industrialização

1 - Dê entrada na mercadoria recebida para industrialização em: ERP > Almoxarifado > Ferramentas > Emitir nota Fiscal > Outras NFs > Bens de terceiros – recebidos e devolvidos > Bens de terceiros Receb. p/ industrialização > Remessa (Entrada).

2 - Crie um contrato de venda com um serviço cadastrado como “Serviço de ICMS” e não o fature.

3 – Retorne o material em: ERP> Almoxarifado> Ferramentas> Emitir Nota Fiscal> Outras NFs> Bens de terceiros – recebidos e devolvidos> Bens de Terceiros Receb. p/ Industrialização> Retorno (Saída).

Localize a nota de remessa e informe a quantidade de produtos a serem retornados. Clique em “Escolhe Contrato” para vinculá-lo na nota.

Na nota emitida sairão os seguintes CFOPs:

- CFOP 5902: Referente ao retorno da mercadoria utilizada na industrialização.

- CFOP 5124: Referente ao serviço de industrialização efetuado.