Renegociação de Títulos

ERP>Contratos>Ferramentas>Histórico Financeiro<F8> selecionar o cliente> clicar em: Relatórios>Renegociação> Localizar título> Selecionar o título desejado com a barra de espaço>informar na tabela ao lado o nº do título, Vencimento, Valor Principal, %Juros (a.m) se necessário, automaticamente será preenchido o campo de Valor Final, selecionar a forma de Pagamento e após clicar em: CONFIRMA.

Na parte de baixo da tela irá constar: Valor Original, Valor Final (atualizado) e Diferença (Receita Financeira).

OBS: Informação referente à coluna: %Juros (a.m):

R: Juros ao mês a partir da data da Renegociação. (dia que está sendo feita a operação no sistema).

Será aberta uma janela com a seguinte pergunta: Confirma baixa de X título (s) e criação de XX novo (s)? Sim ou Não>Clicar em sim.

Constará o (s) XX título (s) na Ficha Financeira, conforme abaixo:

Também irá constar o título principal com a informação: Título Renegociado na cor amarela.

Em Tasks>Recebimentos do dia constará o (s) título (s) com os novos valores.

Pagamento já baixado:

Será necessário desfazer o pagamento em: ERP>Contabilidade>Errou?>Desfaz Pagtos/Receb/Transf/Emprést.