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(→‎Relação de Erros - Spartan)
 
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== '''Direitos Spartan''' ==
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** [[Direitos Importantes]]
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== '''Links de Pesquisas''' ==
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** [[Relação de Links importantes]]
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== '''Ajuste de Custo''' ==
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** [[Item de Mercadoria Adq. Terceiros]]
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** [[Item de Ordem de Produção]]
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** [[Acerto de estoque referente ao custo]]
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== '''Aproveitamento de Crédito''' ==
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** [[Mensagem automática de aproveitamento de credito]]
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== '''Alíquota do Simples''' ==
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** [[Acerto da alíquota do Simples]]
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== '''Backup''' ==
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** [[Erro no backup por falta de espaço na máquina]]
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== '''Boleto''' ==
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** [[Desconto no boleto]]
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== '''Cadastro de produto''' ==
 
== '''Cadastro de produto''' ==
  
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== '''Criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores no Docum''' ==
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== '''Campos e caracteres''' ==
  
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** [[Campos e suas quantidades de caracteres]]
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== '''Criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores no Docum''' ==
  
 
** [[Procedimento para criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores]]
 
** [[Procedimento para criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores]]
  
  
−
== '''Impressão de Nota Fiscal''' ==
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== '''Contas de resultado (Razão, Balancente)''' ==
  
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** [[Contas de resultado]]
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== '''Cupom Fiscal''' ==
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** [[Frete no cupom]]
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** [[Pular número de Cupom pelo próprio aparelho SAT]]
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** [[Devolução de venda de cupom em nome do próprio remetente]]
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** [[Nota Fiscal em cima de cupom (CFOP 6929)]]
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== '''Despesa''' ==
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** [[Cancelar despesa de mês passado]]
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** [[Excluir despesa]]
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** [[Criar conta (despesa)]]
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== '''Excel''' ==
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** [[Para desabilitar o modo protegido do Excel]]
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** [[Excel e Word causam interferência na criação de relatório]]
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== '''Folha de Pagamento''' ==
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** [[Reabrir Folha de Pagamento]]
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** [[Cadastrar novo funcionário (Folha de Pagamento de Terceiro)]]
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== '''Sped''' ==
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** [[Importação do CFOP 1253 para o arquivo do SPED ICMS/IPI]]
 +
** [[Gerar o Sped Fiscal e Sped Contribuições]]
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** [[Gerar ECD]]
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 +
 +
== '''Suframa''' ==
 +
** [[O que é Suframa]]
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** [[Como precisa estar no Spartan]]
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** [[Regras referente a CSOSN]]
 +
** [[Vendas para Manaus]]
 +
 +
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== '''ISS''' ==
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** [[Retenção de ISS no contrato de venda]]
 +
** [[ISSQN está inválido]]
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 +
 +
== '''Impressão de Nota Fiscal''' ==
  
 
** [[Procedimento para não constar informações na Nota Fiscal]]
 
** [[Procedimento para não constar informações na Nota Fiscal]]
Linha 25: Linha 114:
  
  
−
== '''Regras''' ==
+
== '''Logotipo''' ==
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** [[Inserção de logotipo na Nota Fiscal]]
 +
** [[Inserção de logotipo na Proposta de Venda]]
  
  
 +
== '''Observações''' ==
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** [[Inserir campo "Observações" no Contrato de Venda (parte superior).]]
 +
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** [[Constar na NF a informação que inserir no campo "Observações" do Contrato de Venda.]]
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** [[Constar na NF o número do Contrato de Venda em Dados Adicionais.]]
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== '''Alteração de numeração de RPS''' ==
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** [[Passo a passo]]
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 +
== '''Inserção de imagem na tela de frente de loja no PDV''' ==
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** [[Inserção passo a passo]]
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 +
== '''Regras''' ==
  
  
 
** [[Inserção/Alteração de Logotipo de Nota Fiscal ou Pedido]]
 
** [[Inserção/Alteração de Logotipo de Nota Fiscal ou Pedido]]
  
 +
** [[Reabrir pedido ao cancelar  o cupom]]
 +
 +
** [[Aparecer quantidade em estoque no contrato de venda]]
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** [[Sair na nota endereço principal e de cobrança]]
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 +
** [[Produto não aparecer para vendedor]]
 +
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** [[Produtos desativados não aparecem na tela de vendas]]
  
 
== '''Regras CST e CSOSN''' ==
 
== '''Regras CST e CSOSN''' ==
Linha 79: Linha 199:
 
** [[CFOP 5903: Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo]]
 
** [[CFOP 5903: Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo]]
 
** [[CFOP 5906: Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral]]
 
** [[CFOP 5906: Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral]]
 +
** [[CFOP 5917: Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial]]
 +
** [[CFOP 5921: Devolução de vasilhame ou sacaria]]
 
** [[CFOP 5922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura]]
 
** [[CFOP 5922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura]]
 
** [[CFOP 5923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem]]
 
** [[CFOP 5923: Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem]]
 
** [[CFOP 5924: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente]]
 
** [[CFOP 5924: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente]]
 
** [[CFOP 5925: Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente]]
 
** [[CFOP 5925: Retorno de mercadoria recebida para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando aquela não transitar pelo estabelecimento do adquirente]]
 +
** [[CFOP 5927: Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração]]
 
** [[CFOP 5949/6949: Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado]]
 
** [[CFOP 5949/6949: Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado]]
 
** [[CFOP 6101: Venda de produção do estabelecimento]]
 
** [[CFOP 6101: Venda de produção do estabelecimento]]
Linha 129: Linha 252:
  
 
== '''Cancelamento de Nota Fiscal''' ==
 
== '''Cancelamento de Nota Fiscal''' ==
−
 
  
 
** [[Cancelamento de Nota Fiscal]]
 
** [[Cancelamento de Nota Fiscal]]
−
 
+
** [[Quando o sistema cancela a nota automaticamente]]
 +
** [[Cancelar nota vinculada a um CT-e ou MDF-e]]
  
  
Linha 147: Linha 270:
 
** [[CFOP 1556 com CST 090 e 041 e CFOP 1407 com CST 060]]
 
** [[CFOP 1556 com CST 090 e 041 e CFOP 1407 com CST 060]]
  
 +
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== '''Entradas feitas pelo Almoxarifado com XML''' ==
 +
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** [[Entrada mat/serv (com XML)]]
  
  
Linha 204: Linha 331:
  
 
** [[Geração de Ordem de Produção - Layout - Vertical + Horizontal]]
 
** [[Geração de Ordem de Produção - Layout - Vertical + Horizontal]]
 +
 +
 +
 +
== '''Proposta de Venda''' ==
 +
 +
** [[Excluir item de proposta]]
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 +
** [[Exportar conteúdos de Proposta e Minuta]]
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** [[Enviar proposta via e-mail]]
 +
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** [[Cancelar uma proposta já aprovada]]
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** [[Inserir nome do comprador]]
  
  
Linha 220: Linha 361:
  
  
−
== '''Renovo Park''' ==
 
  
−
** [[Cliente Customizado]]
+
== '''Nota Fiscal: Entrada Importação''' ==
 +
 
 +
** [[Entrada Importação]]
 +
 
 +
 
 +
== '''Nota Fiscal de Industrialização''' ==
 +
** [[Entrada e Saída de Industrialização]]
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== '''Nota Fiscal de Demonstração''' ==
 +
** [[Entrada e Saída de Demonstração]]
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== '''Nota Fiscal Transferência de Saldo ICMS''' ==
 +
** [[Transferência de Saldo ICMS]]
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== '''Venda de ativo Imobilizado''' ==
 +
** [[Venda de Imobilizado]]
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== '''Manuais Spartan''' ==
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 +
** [[Cadastro Contas Bancárias]]
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 +
== '''Renovo Park - Cliente Customizado''' ==
 +
 
 +
** [[Exporta relatório de ponto]]
 +
 
 +
** [[Excluir ponto]]
 +
 
 +
** [[Exportar os mensalistas para o Excel]]
 +
 
 +
** [[Cadastrar cliente de selo]]
 +
 
 +
** [[Criar cadastro do cliente para impressão de etiqueta]]
 +
 
 +
** [[Exclusão de usuário do Spartan]]
 +
 
 +
** [[Gerar cobrança]]
 +
 
 +
** [[Cadastrar novo mensalista]]
 +
 
 +
** [[Lançar mensalista]]
 +
 
 +
** [[Lançar envelopes]]
 +
 
 +
** [[Relatório de faturamento]]
 +
 
 +
** [[Duas formas para retirar o relatório de mensais]]
 +
 
 +
** [[Tela Customizada Envelopes - Manual do Daniel]]
 +
 
 +
** [[Cadastro nova filial -  Manual do Daniel]]
 +
 
 +
** [[Controle mensalista -  Manual do Daniel]]
 +
 
  
  
Linha 229: Linha 427:
 
** [[Relatório do Contabilidade]]
 
** [[Relatório do Contabilidade]]
  
 +
** [[Relatório do Recebimentos]]
 +
 +
 +
 +
== '''Constar nome do Vendedor automaticamente no Contrato de Venda''' ==
 +
 +
** [[Procedimento]]
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 +
 +
== '''Representante/Vendedor''' ==
 +
 +
** [[Inserção de novo Representante/Vendedor: Se não for usuário do sistema]]
 +
 +
** [[Inserção de novo Representante/Vendedor: Se for usuário do sistema]]
 +
 +
** [[Excluir usuário]]
 +
 +
** [[Porcentagem de comissão de vendedor]]
 +
 +
** [[Desativar o Representante antigo no Marketing]]
 +
 +
** [[Limite de desconto que o vendedor pode dar]]
 +
 +
** [[Gerar planilha de comissão do vendedor]]
 +
 +
** [[Tela Customizada Envelopes]]
  
 
== '''Relação de Erros - Spartan''' ==
 
== '''Relação de Erros - Spartan''' ==
  
  
 +
 +
* [[Alteração de IP]]
 +
**  [[Não foi possível estabelecer a conexão com o banco de dados. O seguinte erro ocorreu: SQL Error: could not translate host name "xxx" to address: Unknown host]]
 +
**  [[SQL Error: could not connect to server. Connection times out. Is the server running on host "xxx" and accepting TCP/IO coneections on port 5432?]]
 
* [[Backup]]
 
* [[Backup]]
 
**  [[Erro realizar backup da base de dados: Spartan]]
 
**  [[Erro realizar backup da base de dados: Spartan]]
 
**  [[Ocorreram erros ao realizar o backup. Backup não realizado!]]
 
**  [[Ocorreram erros ao realizar o backup. Backup não realizado!]]
 +
**  [[SQL Error: ERROR: relation "parametros" does nor exist at character 24]]
 +
**  [[Erro: Atenção não foi possível localizar o Backup, o seguinte erro aconteceu. Arquivo: SpliceMail.ini não foi localizado.]]
 +
**  [[SQL Erro: server closed the connection unexpectedly. This probably means the server terminated abnormally before or while processing the request.]]
  
−
** [[Cancelamento fora do Prazo]]
+
* [[Base de Cálculo de ICMS]]
 +
* [[Cancelamento de Notas Fiscais]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 221. Motivo: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatário]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 501. Motivo: Rejeição: Pedido de Cancelamento intempestivo]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 573. Motivo: Rejeição: Duplicidade de Evento (tpEvento + chNFe + nSeqEvento)]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 577. Motivo: Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de emissão]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 579. Motivo: Rejeição: A data do evento não pode ser menor que a data de autorização para NF-e não emitida em contingencia]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Código 690. Motivo: Pedido de Cancelamento para NF-e com CT-e ou MDF-e]]
 +
** [[Atenção! Essa nota pode estar fora do prazo de cancelamento. O prazo de cancelamento seguro é de 24 horas, após esse prazo sua empresa está sujeita a penalidades previstas no artigo 527, inciso IV, alínea Z1, do RICMS/SP]]
 +
** [[Ocorreu o seguinte erro ao cancelar a nota fiscal eletrônica: Motivo: Rejeição: A data do evento não pode ser maior que a data de processamento]]
 +
** [[Erro ao cancelar NF: SQL Error: ERROR: syntax error at or ")" at character 97]]
  
 
* [[Certificado Digital]]
 
* [[Certificado Digital]]
Linha 248: Linha 489:
 
**  [[A propriedade ou o objeto não foi encontrado]]  
 
**  [[A propriedade ou o objeto não foi encontrado]]  
 
**  [[The Cryptographic Service Provider type '24' is not supported]]   
 
**  [[The Cryptographic Service Provider type '24' is not supported]]   
 +
**  [[Erro ao enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Erro na certificação digital. Classe não registrada, ClassID]]
 +
**  [[Erro ao Enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Ocorreu uma falha assinar XML.Erro: Ao assinar o documento - O conjunto de chaves não está definido.]]
 +
**  [[Erro ao Enviar Declaração. Descrição: Erro inesperado: Ocorreu uma falha assinar XML.Erro: Ao assinar o documento - Elemento de referência mal formado.]]
 +
**  [[Erro ao obter retorno do Webservice]]
 +
 +
* [[Chave de Acesso]]
 +
** [[Falha na validação dos dados na nota xxxx. Element, cannot be empty accoding to the DTD/Schema]]
 +
** [[Rejeição: Chave de Acesso referenciada em duplicidade na NF-e.]]
 +
** [[O CNPJ da chave não é o mesmo do fornecedor selecionado: CNPJ do fornecedor e CNPJ da chave NFe]]
 +
** [[Rejeição: Duplicidade de NF-e com diferença na Chave de Acesso. List index out of bounds]]
  
 
** [[Classe não Registrada]]
 
** [[Classe não Registrada]]
 +
 +
* [[CNAB]]
 +
**  [[O diretório "C:\Spartansite\Retorno" não foi encontrado. Verifique o cadastro do banco em ERP/Contabilidade]]
  
 
** [[Consumo Indevido]]
 
** [[Consumo Indevido]]
  
−
** [[CSOSN]]
+
* [[Código CFOP]]
 +
**  [[Rejeição: CFOP de Operação Estadual e UF do emitente difere da UF do destinatario para destinatario contribuinte do ICMS.]]
 +
**  [[Rejeição: CFOP de saída para NF-e de entrada.]]
 +
**  [[Rejeição: CFOP de devolução para NF-e que não tem finalidade de devolução.]]
 +
**  [[Rejeição: CFOP de operação interna e idDest.]]
 +
**  [[CFOP interna (1201) para destinatario de outro estado]]
 +
**  [[SQL.Error: ERROR: typr "cfop_id" does not exist at character 46]]
 +
 
 +
* [[Código CSOSN]]
 +
** [[Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte]]
  
 +
* [[Contrato de Venda]]
 +
**  [[Falha na validação dos dados da nota xxxx. Tamanho maior que o máximo permitido.]]
 
* [[Cupom]]
 
* [[Cupom]]
 
**  [[Os itens para o cupom podem ter apenas 2 casas após a vírgula. Verifique o contrato.]]
 
**  [[Os itens para o cupom podem ter apenas 2 casas após a vírgula. Verifique o contrato.]]
 +
**  [[Uma sequencia literal não foi fechada. Line: 1.]]
  
 
* [[E-mail]]
 
* [[E-mail]]
Linha 273: Linha 539:
 
**  [[Message Cannot be accepted, content filter rejection Bloqueio PMerakFilter]]
 
**  [[Message Cannot be accepted, content filter rejection Bloqueio PMerakFilter]]
  
 +
* [[Erros que devem ser acertados pelo Setor de Desenvolvimento]]
 
* [[Falta de Memória no servidor]]
 
* [[Falta de Memória no servidor]]
 
**  [[Não existem recursos de sistema suficientes para concluir o serviço solicitado]]  
 
**  [[Não existem recursos de sistema suficientes para concluir o serviço solicitado]]  
Linha 279: Linha 546:
 
** [[ICMS]]
 
** [[ICMS]]
  
−
** [[Impressora]]
+
* [[Impressora]]
 +
**  [[Erro ao Fechar Cupom Fiscal na Impressora. Erro retornado pela Impressora: Bematech. Parâmetro não ASCII num em campo ACSII num]]
 +
**  [[As seguintes alíquotas de ICMS, cadastradas nos produtos, não foram encontradas na Impressora.]]
 +
**  [[Access violation at address 61FAD773 is module 'hpcr101.dll'. Read of address 0000002C.]]
  
 
* [[Inscrição Estadual]]
 
* [[Inscrição Estadual]]
Linha 295: Linha 565:
 
**  [[Erro ao enviar pedido de inutilização. Rejeição: Falha no schema XML]]  
 
**  [[Erro ao enviar pedido de inutilização. Rejeição: Falha no schema XML]]  
  
−
** [[NF Denegada]]
+
* [[Limite de Crédito]]
 +
** [[Solicite a um responsável que informe o Limite Crédito no Cliente. Zero = Sem limite]]  
  
−
** [[NF Cancelada]]
+
* [[NF Denegada]]
 +
** [[Existem restrições na Receita Federal. Esta NF ficará retida. Não é possível cancelar/inutilizar a nota de nº xxxx. Nota(s) não confirmadas.]]  
  
−
** [[NF de Serviço]]
+
* [[NF de Serviço]]
 +
**  [[Erro: 1465 - Tomador e um Substituto Tributário no Cadastro do Município. Por este motivo, o prestador não poderá emitir RPS como A recolher. Favor cancelar e emitir um novo RPS com imposto Retido na Fonte. RPS XX]]
 +
**  [[Erro: 1450 - Alíquota informada no RPS diverge da alíquota cadastrada no site da NFS-e, na tela de configuração do prestador.]]
 +
**  [[Erro: 1469 - O RPS deverá ser transmitido para a Secretária de Finanças do Município no prazo de 5 (cinco) dias corridos.]]
 +
**  [[Lote já transmitido!!Para obter retorno do processamento clique em Consultar lote!!Reenviar o lote com prováveis correções efetuadas?]]
 +
**  [[Erro ao consultar lote. Descrição: Erro inesperado. Não foi possível conectar-se a internet (serviço de Consulta de Lote de RPS). Not Found (404)]]
  
 
* [[NCM]]
 
* [[NCM]]
Linha 305: Linha 582:
 
**  [[Rejeição: Informado NCM = 00 indevidamente]]
 
**  [[Rejeição: Informado NCM = 00 indevidamente]]
 
**  [[Unidade incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior]]
 
**  [[Unidade incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior]]
 +
 +
* [[OP]]
 +
* [[Perda de Conexão com a Impressora]]
 +
**  [[Acess violation at address 00532EC3 in module "SpliceMail.exe". Red of address 00000010]]
  
 
** [[Perda de Conexão com a Internet]]
 
** [[Perda de Conexão com a Internet]]
 +
**  [[Erro: Requisição não enviada. O tempo limite da operação foi atingido]]
  
−
** [[Perda de Conexão com o Servidor]]
+
** [[Perda de Conexão com a Rede]]
 +
**  [[cdsNF_ITEM: Missing data provider or data packet]]
 +
**  [[Access violation at address in module 'splicemail.exe.' Read of address]]
 +
 
 +
* [[Perda de Conexão com o Servidor]]
 +
**  [[SQL Error: no connection to the server]]
 +
**  [[Não foi possível estabelecer conexão com o banco de dados. O seguinte erro ocorreu: SQL Error: Could not connect to server. Connection refused. Is the server running on host "xxx" and accepting TCP/IP conecctions on port 5432?]]
 +
**  [[Não foi possível conectar ao servidor. Verifique se há conexão de rede. Será necessário reiniciar o Spartan.]]
 +
**  [[A conexão com o banco de dados foi perdida. Este erro pode ser ocasionado por falhas de rede ou com o servidor de banco de dados.]]
 +
**  [[A unidade ou a conexão de rede a qual o atalho 'splicemail-Atalho.lnk' se refere não está disponível.Certique-se de que o disco está inserido corretamente e a conexão da rede.está disponível e tente novamente.]]
 +
 
 +
* [[Razão Social]]
 +
**  [[Já existe nota fiscal emitida para este cliente. Não será possível a alteração do nome ou CNPJ/CPF]]
 +
* [[Redução de Base]]
 +
**  [[Erro ao Imprimir Item: Alíquota não encontrada: 12,00]]
 +
* [[Redução Z]]
 +
**  [[Erro ao Imprimir Item: Redução Z de hoje já emitida, ECF bloqueado até às 00:00]]
  
 
* [[SAT]]
 
* [[SAT]]
 
**  [[Erro na abertura da porta de comunicação com o S@t]]
 
**  [[Erro na abertura da porta de comunicação com o S@t]]
 +
**  [[Rejeição: Erro não identificado]]
  
 
* [[Sefaz]]
 
* [[Sefaz]]
Linha 319: Linha 618:
 
**  [[O identificador não está no estado correto para a operação solicitada - URL:https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ndeweb/services/nferecepcao2.asmx]]   
 
**  [[O identificador não está no estado correto para a operação solicitada - URL:https://nfe.fazenda.sp.gov.br/ndeweb/services/nferecepcao2.asmx]]   
 
**  [[Serviço Paralisado sem Previsão]]
 
**  [[Serviço Paralisado sem Previsão]]
−
**  [[Rejeição: Erro não catalogado/Divide by zero error encountered]]  
+
**  [[Rejeição: Erro não catalogado/Divide by zero error encountered]]
 +
 
 +
* [[Situação Tributária]]
 +
**  [[Falha na validação dos dados da nota xxxx. Element is unexpected accordind to content model of parent element ICMS40]]
  
 
** [[Transmissão Executada com Erros (somente)]]
 
** [[Transmissão Executada com Erros (somente)]]
  
−
** [[Transportadora]]
+
* [[Transportadora]]
 +
**  [[Falha na validação dos dados da nota xx (Sigla da UF) - Nenhum valor informado]]
 +
**  [[Rejeição: UF do transportador não informada]]
 +
**  [[Rejeição: IE do transportador inválida]]

Edição atual tal como às 14h56min de 9 de maio de 2025

Índice

[editar] Direitos Spartan


[editar] Links de Pesquisas


[editar] Ajuste de Custo


[editar] Aproveitamento de Crédito


[editar] Alíquota do Simples


[editar] Backup


[editar] Boleto


[editar] Cadastro de produto


[editar] Cadastro de cliente/fornecedor


[editar] Campos e caracteres


[editar] Criar pasta automaticamente para clientes e fornecedores no Docum


[editar] Contas de resultado (Razão, Balancente)


[editar] Cupom Fiscal


[editar] Despesa


[editar] Excel


[editar] Folha de Pagamento


[editar] Sped


[editar] Suframa


[editar] ISS


[editar] Impressão de Nota Fiscal


[editar] Logotipo


[editar] Observações


[editar] Alteração de numeração de RPS


[editar] Inserção de imagem na tela de frente de loja no PDV


[editar] Regras

[editar] Regras CST e CSOSN


[editar] Regras CFOPS


[editar] Retorno de NF de Venda com “Recusa” do fornecedor


[editar] Entrada simples Remessa


[editar] Devolução de Venda


[editar] Devolução de Compra - SMALL


[editar] Cancelamento de Nota Fiscal


[editar] Lançamento - Despesas


[editar] Entradas feitas pelo Almoxarifado para uso e consumo


[editar] Entradas feitas pelo Almoxarifado com XML


[editar] Procedimento para importar XML para o Spartansite


[editar] Renegociação de Títulos


[editar] Aplicação Financeira e Resgate


[editar] Procedimento para verificar se o certificado está válido no Spartan e Opções da Internet


[editar] KIT – Produto Especial


[editar] PDV


[editar] CNAB


[editar] Ordem de Produção


[editar] Proposta de Venda


[editar] Solicitação de Material do Almoxarifado


[editar] Notas Complementares


[editar] Nota Fiscal: Entrada Importação


[editar] Nota Fiscal de Industrialização


[editar] Nota Fiscal de Demonstração


[editar] Nota Fiscal Transferência de Saldo ICMS


[editar] Venda de ativo Imobilizado


[editar] Manuais Spartan


[editar] Renovo Park - Cliente Customizado


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[editar] Constar nome do Vendedor automaticamente no Contrato de Venda


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[editar] Relação de Erros - Spartan

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