Devolução de Venda

De Suporte
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(→‎Recusa)
 
(16 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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| colspan=2; style="border:0px solid; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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==Devolução==
 
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Linha 56: Linha 64:
 
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O campo “<u>Nossa NF</u>” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba '''1ª NF'''.  
 
O campo “<u>Nossa NF</u>” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba '''1ª NF'''.  
−
 
−
O campo “<u>NF Cliente</u>” preencha com o nº da nota enviada pelo cliente.
 
  
 
O campo "<u>QTD Devolução</u>" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.
 
O campo "<u>QTD Devolução</u>" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.
  
−
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Clique em '''Finalizar Devolução'''.
−
'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
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−
<span style="color:red;">Caso o número da '''NF Cliente''' não tenha sido informado:</span>
 
  
  
−
Na mensagem "'''Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?'''" confirme clicando em "'''Sim'''";
 
  
−
[[Imagem:casosemnfclient.png|200px|Clique para ampliar]]
 
 
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Clique em '''Finalizar Devolução''';
+
'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
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Ver [[Devolução_de_Venda#Recusa|Recusa]]
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|}
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| colspan=2; style="border:0px solid; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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==Recusa==
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| colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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'''Após o procedimento de [[Devolução_de_Venda#Devolu.C3.A7.C3.A3o|Devolução de Venda]]'''
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:casosemnfclient.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Após clicar em "'''Finalizar Devolução'''" no procedimento '''[[Devolução_de_Venda#Devolu.C3.A7.C3.A3o|Devolução de Venda]]''', será exibida a mensagem "'''Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?'''". Confirme clicando em "'''Sim'''";
 
|}
 
|}
 
|-
 
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Linha 82: Linha 118:
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
|  
 
|  
−
Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada.
+
Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada;
  
−
'''<span style="color:red;"><u>Atenção:</u></span>''' [[Recusa|Recusa]]
 
 
|}
 
|}
 
|-
 
|-
Linha 94: Linha 129:
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
|  
 
|  
−
Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Cancela contrato</u>;
+
Para que a nota não seja faturada equivocadamente, [[Devolução_de_Venda#Cancelar_Contrato|cancele o contrato]];
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:clictasks.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''';
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:tardiaemnf.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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Em '''tarefas do dia''', selecione <u>emitir NF de materiais</u> e pressione a tecla '''Enter''';
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:telafatur.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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Será aberta a tela de faturamento.
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Na coluna “'''Impressão Notas Fiscais'''” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''';
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|-
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:iniciarimpress.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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Na mensagem “<u>Iniciar impressão das NF(s)?</u>” clique em “'''Sim'''”
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|}
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|-
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:imprimirapenasnf.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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Na mensagem “<u>Imprimir apenas NF Nºx?</u>” clique na resposta desejada;
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|}
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|-
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nfclien.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
 +
Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.
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Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla '''ESC''';
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:envxml.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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Na mensagem “<u>Enviar XML ao cliente?</u>” clique na opção desejada;
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|-
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:aguaratualaut.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
 +
Aguarde a atualização automática da janela.
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Pressione a tecla '''Esc'''.
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'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''
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[[Devolução_de_Venda#Visualizar_a_devolu.C3.A7.C3.A3o_no_contrato|Visualizar a Devolução no Contrato]]
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|}
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|-
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| colspan=2; style="border:0px solid; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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|}
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|}
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 +
==Visualizar a devolução no contrato==
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|-
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:clicsetadestaq.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em '''Todos os contratos''';
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:neew.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
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Serão exibidos os resultados da pesquisa.
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 +
Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:noteal.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
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Note que além das abas <u>1ªNF</u>, <u>Condições</u> e <u><Novo></u>, há *<u>Devolução</u>* e <u>2ªNF</u>.
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No canto inferior esquerdo, clique em <u>Esc – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
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| colspan=2; style="border:0px solid; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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==Cancelar Contrato==
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:imagemerp.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:seta123.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
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Serão exibidos os resultados da pesquisa.
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Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:seraaberto.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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O contrato será aberto;
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:ferrament.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Cancelar Contrato</u>;
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:confirmacancelametno.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Confirme o cancelamento na janela que será aberta;
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:datadocancel.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Informe a data do cancelamento na janela que será exibida;
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:status.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Note que o Status se da como "<u>Encerrado</u>";
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:esccc.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|
 +
Clique em <u>ESC – Volta e Grava</u> ou tecle '''ESC''';
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:setadestaque.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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|}
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 +
|
 +
Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na '''seta em destaque''' e clique em <u>Todos Contratos</u>;  
 +
 
 +
Note que à direita do pedido é exibido ('''E''') de "Encerrado".
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Edição atual tal como às 09h57min de 24 de julho de 2015

Volt.png

Índice

[editar] Devolução

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

A lista de contratos será exibida.

No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter.

Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;

Clique para ampliar

O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF.

O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.

Clique em Finalizar Devolução.






Observação:

Ver Recusa

Volt.png

[editar] Recusa

Após o procedimento de Devolução de Venda

Clique para ampliar

Após clicar em "Finalizar Devolução" no procedimento Devolução de Venda, será exibida a mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?". Confirme clicando em "Sim";

Clique para ampliar

Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada;

Clique para ampliar

Para que a nota não seja faturada equivocadamente, cancele o contrato;

Clique para ampliar

No canto superior esquerdo, clique em Tasks;

Clique para ampliar

Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”

Clique para ampliar

Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;

Clique para ampliar

Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.

Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;

Clique para ampliar

Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;

Clique para ampliar

Aguarde a atualização automática da janela.

Pressione a tecla Esc.





Observação: Visualizar a Devolução no Contrato

Volt.png

[editar] Visualizar a devolução no contrato

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;

Clique para ampliar

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.



No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

Volt.png

[editar] Cancelar Contrato

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar
Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
Clique para ampliar

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

O contrato será aberto;

Clique para ampliar

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Cancelar Contrato;

Clique para ampliar

Confirme o cancelamento na janela que será aberta;

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Informe a data do cancelamento na janela que será exibida;

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Note que o Status se da como "Encerrado";

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Clique em ESC – Volta e Grava ou tecle ESC;

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Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos Contratos;

Note que à direita do pedido é exibido (E) de "Encerrado".

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