Devolução de Venda

Devolução

	No canto superior direito, clique em ERP;
	Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
	A lista de contratos será exibida. No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter. Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;
	O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;
	O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF. O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos. Clique em Finalizar Devolução. Observação: Ver Recusa

Recusa

Após o procedimento de Devolução de Venda
	Após clicar em "Finalizar Devolução" no procedimento Devolução de Venda, será exibida a mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?". Confirme clicando em "Sim";
	Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada;
	Para que a nota não seja faturada equivocadamente, cancele o contrato;
	No canto superior esquerdo, clique em Tasks;
	Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;
	Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla Enter;
	Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”
	Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;
	Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução. Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;
	Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;
	Aguarde a atualização automática da janela. Pressione a tecla Esc. Observação: Visualizar a Devolução no Contrato

Visualizar a devolução no contrato

	No canto superior direito, clique em ERP;
	Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
	Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;
	No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter. Serão exibidos os resultados da pesquisa. Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;
	Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF. No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

Cancelar Contrato

	No canto superior direito, clique em ERP;
	Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
	No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter. Serão exibidos os resultados da pesquisa. Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;
	O contrato será aberto;
	No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Cancelar Contrato;
	Confirme o cancelamento na janela que será aberta;
	Informe a data do cancelamento na janela que será exibida;
	Note que o Status se da como "Encerrado";
	Clique em ESC – Volta e Grava ou tecle ESC;
	Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos Contratos; Note que à direita do pedido é exibido (E) de "Encerrado".