Devolução de Venda
De Suporte
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Edição das 17h02min de 23 de julho de 2015
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No canto superior direito, clique em ERP;
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
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A lista de contratos será exibida.
No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter.
Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;
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O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;
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O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF.
O campo “NF Cliente” preencha com o nº da nota enviada pelo cliente.
O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.
Observação:
Caso o número da NF Cliente não tenha sido informado:
Na mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?" confirme clicando em "Sim";
Clique em Finalizar Devolução;
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Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada.
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Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Cancela contrato;
Atenção: Recusa
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