Recusa

De Suporte
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'''Após o procedimento de [[Devolução_de_Venda|Devolução de Venda]]'''
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''';
 
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos'''
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
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Em tarefas do dia, selecione <u>emitir NF de materiais</u> e pressione a tecla '''Enter''';
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Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
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| [[Imagem:contraberferamentas.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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−
O contrato será aberto.
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Para que a nota não seja faturada novamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas >
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Cancela contrato</u>;
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:clictasks.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| Logo, no canto superior esquerdo, clique em Tasks;
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:tardiaemnf.png|400px|Clique para ampliar]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|Em tarefas do dia, selecione <u>emitir NF de materiais</u> e pressione a tecla '''Enter''';
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Linha 78: Linha 39:
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “'''Impressão Notas Fiscais'''” localize o contrato do cliente desejado e pressione a tecla '''Enter''';
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Será aberta a tela de faturamento.  
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Na coluna “'''Impressão Notas Fiscais'''” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''';
 
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Linha 98: Linha 60:
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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Na mensagem “<u>Imprimir apenas NF?</u>” clique na resposta desejada;
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Na mensagem “<u>Imprimir apenas NF Nºx?</u>” clique na resposta desejada;
 
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Linha 131: Linha 93:
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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Aguarde a atualização automática da janela;
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Aguarde a atualização automática da janela.
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Pressione a tecla '''Esc'''.
 
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| [[Imagem:Volt.png|link=Devolução_de_Venda|right]]
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==Visualizar a devolução no contrato==
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
Linha 141: Linha 113:
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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Pressione a tecla '''Esc'''. No canto superior direito, clique em '''ERP''';
+
No canto superior direito, clique em '''ERP''';
 
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Linha 166: Linha 138:
 
| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:camppesqq.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:neew.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
Linha 193: Linha 165:
 
No canto inferior esquerdo, clique em <u>Esc – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
 
No canto inferior esquerdo, clique em <u>Esc – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
  
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| colspan=2; style="border:0px solid; vertical-align:top;" |
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{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| [[Imagem:Volt.png|link=Devolução_de_Venda|right]]
 
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Edição atual tal como às 16h58min de 23 de julho de 2015

Volt.png

Após o procedimento de Devolução de Venda

Clique para ampliar

No canto superior esquerdo, clique em Tasks;

Clique para ampliar

Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”

Clique para ampliar

Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;

Clique para ampliar

Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.

Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;

Clique para ampliar

Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;

Clique para ampliar

Aguarde a atualização automática da janela.

Pressione a tecla Esc.

Volt.png

[editar] Visualizar a devolução no contrato

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;

Clique para ampliar

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.



No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

Volt.png
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