Recusa

De Suporte
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(Criou página com '=Recusa= {| |- | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:t...')
 
 
(15 edições intermediárias de um usuário não apresentadas)
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=Recusa=
 
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| [[Imagem:Volt.png|link=Devolução_de_Venda|right]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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'''Após o procedimento de [[Devolução_de_Venda|Devolução de Venda]]'''
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| No canto superior direito, clique em ERP;
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No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''';
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos'''
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Em tarefas do dia, selecione <u>emitir NF de materiais</u> e pressione a tecla '''Enter''';
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:telafatur.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|A lista de contratos será exibida.
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−
 
+
Será aberta a tela de faturamento.  
−
No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
+
Na coluna “'''Impressão Notas Fiscais'''” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''';
−
 
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−
Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
+
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
+
| [[Imagem:iniciarimpress.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
−
| O contrato será aberto.
+
|
−
Para que a nota não seja faturada novamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas >
+
Na mensagem “<u>Iniciar impressão das NF(s)?</u>” clique em “'''Sim'''”
−
Cancela contrato</u>;
+
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:imprimirapenasnf.png|400px|Clique para ampliar]]
 
|}
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
−
| Logo, no canto superior esquerdo, clique em Tasks;
+
|
 +
Na mensagem “<u>Imprimir apenas NF Nºx?</u>” clique na resposta desejada;
 
|}
 
|}
 
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
+
| [[Imagem:nfclien.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;
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Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.
 +
 
 +
Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla '''ESC''';
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:envxml.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize o contrato do cliente desejado e pressione a tecla Enter;
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Na mensagem “<u>Enviar XML ao cliente?</u>” clique na opção desejada;
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:aguaratualaut.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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|Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”
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Aguarde a atualização automática da janela.
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Na mensagem “Imprimir apenas NF?” clique na resposta desejada.
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Será apresentada a nota do cliente com o valor da devolução. Pressione a tecla Esc;
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A NF de devolução será aberta. Note que na parte superior dela existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela;
+
  
 +
Pressione a tecla '''Esc'''.
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:Volt.png|link=Devolução_de_Venda|right]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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| • Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;
 
 
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==Visualizar a devolução no contrato==
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Aguarde a atualização automática da janela;
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
 
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Pressione a tecla Esc. No canto superior direito, clique em ERP;
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
 
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:clicsetadestaq.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Serão exibidas algumas abas nas quais as opções podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
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Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em '''Todos os contratos''';
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:neew.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;
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No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
 +
 
 +
Serão exibidos os resultados da pesquisa.
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Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:noteal.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| • Uma lista de contratos será exposta. Procure o nome do cliente no qual se da à venda (devolução) e selecione-o. Logo, pressione a tecla Seta Direita para que mostre o(s) contrato(s) do cliente;
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 +
Note que além das abas <u>1ªNF</u>, <u>Condições</u> e <u><Novo></u>, há *<u>Devolução</u>* e <u>2ªNF</u>.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
 
 +
No canto inferior esquerdo, clique em <u>Esc – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
 +
 
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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{| cellpadding="0" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
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| [[Imagem:Volt.png|link=Devolução_de_Venda|right]]
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
−
| • Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter. Clique no contrato desejado e note que na barra onde se encontra a coluna 1ªNF e Condições, será encontrada também uma coluna chamada *Devolução*
 
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
 
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
 
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| [[Imagem:nome_da_imagem.png|400px|Clique para ampliar]]
 
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|}
 
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
 
−
{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
 
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| • No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.
 
 
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Edição atual tal como às 16h58min de 23 de julho de 2015

Volt.png

Após o procedimento de Devolução de Venda

Clique para ampliar

No canto superior esquerdo, clique em Tasks;

Clique para ampliar

Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”

Clique para ampliar

Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;

Clique para ampliar

Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.

Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;

Clique para ampliar

Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;

Clique para ampliar

Aguarde a atualização automática da janela.

Pressione a tecla Esc.

Volt.png

[editar] Visualizar a devolução no contrato

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;

Clique para ampliar

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.



No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

Volt.png
Disponível em "http://wiki.splicenet.com.br/suporte/index.php?title=Recusa&oldid=26322"
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