Recusa
De Suporte
(Diferença entre revisões)
|
|
| Linha 9: |
Linha 9: |
| | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" | | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" |
| | | | | | |
| − | '''Continuando o procedimento de [[Devolução_de_Venda|Devolução de Venda]]''' | + | '''Após o procedimento de [[Devolução_de_Venda|Devolução de Venda]]''' |
| | |} | | |} |
| | |- | | |- |
| Linha 97: |
Linha 97: |
| | Pressione a tecla '''Esc'''. | | Pressione a tecla '''Esc'''. |
| | |} | | |} |
| − | |-
| |
| − | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" |
| |
| − | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;"
| |
| − | |
| |
| − | '''Visualizar a devolução no contrato:'''
| |
| | |} | | |} |
| | + | ==Visualizar a devolução no contrato:== |
| | + | {| |
| | |- | | |- |
| | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | | | | style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" | |
Edição das 16h57min de 23 de julho de 2015
|
|
|
|
|
|
|
No canto superior esquerdo, clique em Tasks;
|
|
|
|
|
Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;
|
|
|
|
|
Será aberta a tela de faturamento.
Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla Enter;
|
|
|
|
|
Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”
|
|
|
|
|
Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;
|
|
|
|
|
Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.
Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;
|
|
|
|
|
Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;
|
|
|
|
|
Aguarde a atualização automática da janela.
Pressione a tecla Esc.
|
|
Visualizar a devolução no contrato:
|
|
|
No canto superior direito, clique em ERP;
|
|
|
|
|
Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
|
|
|
|
|
Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;
|
|
|
|
|
No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.
Serão exibidos os resultados da pesquisa.
Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;
|
|
|
|
|
Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.
No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.
|
|
|
|
