Recusa

Continuando o procedimento de Devolução de Venda

No canto superior esquerdo, clique em Tasks;

Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;

Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize o contrato do cliente desejado e pressione a tecla Enter;

Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”

Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;

Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.

Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;

Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;

Aguarde a atualização automática da janela.

Pressione a tecla Esc.

Visualizar a devolução no contrato:

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.

No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.