Procedimento - Notas MP e MB (Tecsis)
Para os demais clientes deve deixar o ICMS como 18% nos cadastros dos produtos.
Índice |
Emissão de Notas MP (Matéria Prima) e MB (Material Brasileiro)
A partir da versão 2.391 do SpartanSite (02/07/2012)
| Nota | CST (no XML) |
| MP - Substituição | 060 - ICMS
09 - PIS/CONFINS |
| MP - 18 % | 051 - ICMS
09 - PIS/CONFINS |
| MB - Substituição | 060 - ICMS
09 - PIS/CONFINS |
| MB - 18 % | 051 - ICMS
01 - PIS/CONFINS |
Para emitir uma Nota MP - Substituição
No campo Alíquota ICMS % do cadastro do produto deve preencher 18%.
Desta forma a nota será emitida com:
CST 060 (ICMS)
CST 09 (PIS /COFINS)
Para emitir uma Nota MP - 18% (Exportação)
Em ERP > Contratos, ao incluir um novo contrato, na aba Condições em Natureza Operação deve selecionar Exportação.
Desta forma a nota será emitida com:
CST 051 (ICMS) - Diferimento
CST 09 (PIS /COFINS no xml) - Operação com suspensão da contribuição
Para emitir uma Nota MB - Substituição
No campo Alíquota ICMS % do cadastro do produto deve preencher 18%.
Desta forma a nota será emitida com:
CST 060 (ICMS)
CST 09 (PIS /COFINS)
Para emitir uma Nota MB - 18%
Em ERP > Produtos, localizar o produto (Mercadoria adiq. de 3º / subt. tributária).
Selecionar o produto e teclar Enter para acessar o cadastro do produto.
Na aba Fiscal, clicar em Ferramentas > Alterar Produto.
No campo Alíquota ICMS % deve zerar o valor e teclar Enter.
Então no campo Alíquota ICMS % irá aparecer o botão ...
Clicando no botão ... deverá escolher o CST, nesse caso 51 - Diferimento.
Em ERP > Contratos, ao incluir um novo contrato, na aba Condições em Natureza Operação deve selecionar Saída p/ Industrialização.
Desta forma a nota será emitida com:
CST 051 (ICMS) - Diferimento
CST 01 (PIS / COFINS no xml) – Operação Tributável com alíquota básica
