No canto superior direito, clique em ERP;
Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Emitir Nota Fiscal > Cancela a emissão de Nota Fiscal;
Será exibida a janela “Cancelamento de NF Saída”.
Selecione o tipo de nota “Material”
Informe o “Nº Nota Fiscal” e pressione a tecla “Enter”;
Será exibida uma lista de Notas Fiscais.
Selecione a NF desejada e pressione a tecla Enter ou clique em <ENTER> Escolhe;
Automaticamente serão preenchidos os campos “Cliente”, “Valor Total Nota” e “Emissão”.
Confira os dados e clique em “Cancelar NF”;
Confirme o cancelamento clicando em Sim.
Será solicitada uma justificativa de no mínimo 15 caracteres;
Após justificar e confirmar, será apresentada a NFe cancelada.
