Exibir código-fonte para Entrada e Saída de Industrialização

'''1 -''' Dê entrada na mercadoria recebida para industrialização em: '''ERP > Almoxarifado > Ferramentas > Emitir nota Fiscal > Outras NFs > Bens de terceiros – recebidos e devolvidos > Bens de terceiros Receb. p/ industrialização > Remessa (Entrada).'''

'''2 -''' Crie um contrato de venda com um serviço cadastrado como '''“Serviço de ICMS”''' e '''não o fature.'''

'''3 –''' Retorne o material em: '''ERP> Almoxarifado> Ferramentas> Emitir Nota Fiscal> Outras NFs> Bens de terceiros – recebidos e devolvidos> Bens de Terceiros Receb. p/ Industrialização> Retorno (Saída).'''

Localize a '''nota de remessa''' e informe a '''quantidade de produtos a serem retornados.''' Clique em '''“Escolhe Contrato”''' para vinculá-lo na nota.


'''Na nota emitida sairão os seguintes CFOPs:'''

- CFOP 5902: Referente ao retorno da mercadoria utilizada na industrialização.

- CFOP 5124: Referente ao serviço de industrialização efetuado.