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No canto superior direito, clique em ERP;
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos
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No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter.
Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;
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O contrato será aberto.
Para que a nota não seja faturada novamente, no canto inferior esquerdo clique em Ferramentas >
Cancela contrato;
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| Logo, no canto superior esquerdo, clique em Tasks;
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| Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;
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Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize o contrato do cliente desejado e pressione a tecla Enter;
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Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”
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Na mensagem “Imprimir apenas NF?” clique na resposta desejada;
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Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.
Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;
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Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;
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Aguarde a atualização automática da janela;
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Pressione a tecla Esc. No canto superior direito, clique em ERP;
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
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Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;
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No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.
Serão exibidos os resultados da pesquisa.
Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;
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Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.
No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.
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