Venda de Imobilizado
De Suporte
Esse procedimento é feito em duas etapas, dependendo da necessidade de cada cliente, pois se precisa somente da Nota Fiscal, deve utilizar o primeiro processo, já se precisa que gere somente um a receber, utilizar o segundo processo ou os dois procedimentos.
1º Acessar o ERP>Almoxarifado>Ferramentas>Emitir Nota Fiscal>Outras NFs>Nossos Ativos Fixos - remetidos/retornados>Venda de ativo Imobilizado. (Não gera a receber).
2º Acessar o ERP>Contabilidade>Ferramentas>Insere Lançamentos>Venda de Imobilizado. (Gera a receber).
Caso fique na dúvida de qual procedimento utilizar, por gentileza verificar com seu escritório de contabilidade.
