Procedimento para constar informações do Contrato de Venda: Pedido Cliente e Pedido item na Nota Fiscal

De Suporte
Edição feita às 10h57min de 24 de agosto de 2018 por Vanessa (Discussão | contribs)

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ERP>Contrato>Ferramentas>Emitir Nota Fiscal>Configura impressora NF>opção: Se NFe , imprime dados do pedido?>escolher SIM>ESC - Volta.


OBS: As informações do Contrato de Venda dos campos: Pedido Cli. e Pedido Item , constarão na Nota Fiscal em: Descrição do Produto/Serviço.


Informações importantes:

xPed (Número do pedido, o campo estará limitado a 15 caracteres, por determinação da SEFAZ.) e nItemPed (Número do item no pedido, este campo será numérico e terá limitação de 6 dígitos, conforme padrão estabelecido pelo SEFAZ.).

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