Devolução de Venda

	No canto superior direito, clique em ERP;
	Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
	A lista de contratos será exibida. No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter. Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;
	O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;
	O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF. O campo “NF Cliente” preencha com o nº da nota enviada pelo cliente. O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos. Observação: Caso o número da NF Cliente não tenha sido informado: Na mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?" confirme clicando em "Sim"; Clique em Finalizar Devolução;
	Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada.
	Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Cancela contrato; Atenção: Recusa