Cancelamento de Emisão de NF Saída

Cancelamento de Emissão de NF Saída

	No canto superior direito, clique em ERP;
	Serão exibidas algumas abas nas quais as opções podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
	No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Emitir Nota Fiscal > Cancela a emissão de Nota Fiscal;
	Será exibida a janela “Cancelamento de NF Saída”. Selecione o tipo de nota “Material/Serviço” Informe o “Nº Nota Fiscal” e pressione a tecla “Enter”; Caso não possua o “Nº Nota Fiscal”, clique nas reticências (...). Clique para ampliar Será exibida uma lista de Notas Fiscais. Selecione a NF desejada e pressione a tecla Enter ou clique em <ENTER> Escolhe;

	Automaticamente serão preenchidos os campos “Cliente”, “Valor Total Nota” e “Emissão”. Confira os dados e clique em “Cancelar NF”;
	Confirme o cancelamento clicando em Sim.
	Será solicitada uma justificativa de no mínimo 15 caracteres;
	Após justificar e confirmar, será apresentada a NFe cancelada.