Procedimento - Notas MP e MB (Tecsis)

Nota	CST (no XML)
MP - Substituição	060 - ICMS 09 - PIS/CONFINS
MP - 18 %	051 - ICMS 09 - PIS/CONFINS
MB - Substituição	060 - ICMS 09 - PIS/CONFINS
MB - 18 %	051 - ICMS 01 - PIS/CONFINS

Procedimentos para emissão de notas MP (Matéria Prima) e MB (Material Brasileiro) a partir da versão 2.391 do SpartanSite

Para emitir uma Nota MP (Exportação)

Em ERP > Contratos, ao incluir um novo contrato, na aba Condições em Natureza Operação deve selecionar Exportação.

Desta forma a nota será emitida com: CST 051 (ICMS) - Diferimento CST 09 (PIS /COFINS no xml) - Operação com suspensão da contribuição

Para emitir uma Nota MB

Em ERP > Produtos, localizar o produto (Mercadoria adiq. de 3º / subt. tributária) Selecionar o produto e teclar Enter para acessar o cadastro do produto Na aba Fiscal, clicar em Ferramentas > Alterar Produto No campo Alíquota ICMS % deve zerar o valor e teclar Enter Então no campo Alíquota ICMS % irá aparecer o botão ... Clicando no botão ... deverá escolher o CST, nesse caso 51 - Diferimento Em ERP > Contratos, ao incluir um novo contrato, na aba Condições em Natureza Operação deve selecionar Saída p/ Industrialização.

Desta forma a nota será emitida com: CST 051 (ICMS) - Diferimento CST 01 (PIS / COFINS no xml) – Operação Tributável com alíquota básica