Cancelamento de compra
De Suporte
Acessado ao SpartanSite com usuário que tem permissão para compras. Clique em ERP. Clique em Almoxarifado. Clique em Ferramentas, clique em Erro? e em Cacelar a entrada de material no almoxarifado. Em fornecedor digitar as primeira letras do nome do fornecedo, prssiona a tecla Enter e clicar no nome desejado. Em Nº NF selecionar o número da nota a ser cancelada, confirmar os dados, produto valor total de nota, quantidade do produto. Clique em Confirma. Verificar as informações da nota e confirmar, clique em sim.
