Cancelamento de compra

Acessado ao SpartanSite com usuário que tem permissão para compras. Clique em ERP.

Clique em Almoxarifado.

Clique em Ferramentas, clique em Erro? e em Cacelar a entrada de material no almoxarifado.

Em fornecedor digitar as primeira letras do nome do fornecedo, prssiona a tecla Enter e clicar no nome desejado.

Em Nº NF selecionar o número da nota a ser cancelada.
Confirmar os dados, produto valor total de nota, quantidade do produto.

Clique em Confirma.

Verificar as informações da nota e confirmar, clique em sim.