Inclusão de Compra
Acesse o SpartanSite, logado com um usuário que tenha permissão para adicionar entradas de materiais/ serviços comprados. Clique em ERP.
Clique em Almoxarifado.
Clique em ferramentas e em seguida em Entrada de materiais/ serviços comprados <INS> .
Em Fornecedor digite as primeiras letras do nome do fornecedor e pressione a tecla Enter, clique no nome do fornecedo desejado.
Em Nº NF digite um número para a nota fiscal e em Total NF digite o valor total da nota.
Em Descrição digite as primeiras letra do nome do produto/ serviço que foi comprado pressione Enter e clique no nome do produto desejado.
Em Qtde NF informe a quantidade do preoduto que está entrando. Em 'Preço Unit informe o valor unitário do produto. Informar a porcentagem do IPI combrado sobre o produto.
Pressione a tecla Enter até o cursor aparecer em Base ICMS, informe o valor e pressione enter para o cursor trocar de célula, preencha as informações baseado nos dados que lhe serão passado.
Pressione Enter até chegar em Valor Dupl. verificar se o valor que apare é o mesmo do valor de Total NF, no topo da página.
Clicar em Confirma e clicar em Sim na confirmação de entrada de nota.
