Inclusão de Compra

Acesse o SpartanSite, logado com um usuário que tenha permissão para adicionar entradas de materiais/ serviços comprados. Clique em ERP.

Clique em Almoxarifado.

Clique em ferramentas e em seguida em Entrada de materiais/ serviços comprados <INS> .

Em Fornecedor digite as primeiras letras do nome do fornecedor e pressione a tecla Enter, clique no nome do fornecedo desejado.

Em Nº NF digite um número para a nota fiscal e em Total NF digite o valor total da nota.

Em Descrição digite as primeiras letra do nome do produto/ serviço que foi comprado pressione Enter e clique no nome do produto desejado.

Em Qtde NF informe a quantidade do preoduto que está entrando.
Em 'Preço Unit informe o valor unitário do produto.
Informar a porcentagem do IPI combrado sobre o produto.

Pressione a tecla Enter até o cursor aparecer em Base ICMS, informe o valor e pressione enter para o cursor trocar de célula, preencha as  
informações baseado nos dados que lhe serão passado.

Pressione Enter até chegar em Valor Dupl. verificar se o valor que apare é o mesmo do valor de Total NF, no topo da página.

Clicar em Confirma e clicar em Sim na confirmação de entrada de nota.