Devolução de Compra
De Suporte
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Edição das 14h19min de 24 de março de 2011
Acessado ao SpartanSite com um usuário que tem permssão para compras. Clique em ERP.
Clique em Almoxarifado.
Clique em Ferramentas, cliquem em Emitir Nota Fiscal e em Devolução de compras.
Em Fornecedor digite as primeiras letras do nome do fornecedor e pressione a tecla Entre, clique no nome desejado.
Em Nº NF selecione o nº da nota fical referente a compra do produto.
Em QTD Devolvida informe a quantidade de produto a ser devolvido.
Clique em Criar NF devolução.
Preencha o formulário com as informações da empresa de transporte e pressione ESC.
