CFOP 5117: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura
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1ª NF: 5922 – Lançamento efetuado a título de simples faturamento, onde se refere à cobrança e gera a receber. | 1ª NF: 5922 – Lançamento efetuado a título de simples faturamento, onde se refere à cobrança e gera a receber. | ||
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+ | ''Natureza de Operação: Simples Faturamento (Antecip)'' | ||
2ª NF: 5117 – Venda de mercadoria adiq. ou recebida de terceiros originada de encomenda p/ entrega futura. (Será emitida quando o produto for entregue). | 2ª NF: 5117 – Venda de mercadoria adiq. ou recebida de terceiros originada de encomenda p/ entrega futura. (Será emitida quando o produto for entregue). | ||
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+ | ''Natureza de Operação: Venda Mercad. p/ Entr. Futura (Enc)'' | ||
Edição atual tal como às 14h40min de 16 de abril de 2019
Venda p/ Entrega Futura:
Para que saia com o CFOP 5922 e 5117 a família do produto precisa estar como credita ou não ICMS e o produto estar cadastrado como Mercadoria adiq. de 3º/ Subst. Tributária ou ICMS normal e o item estar ou não dentro da árvore.
OBS: Nas notas com CFOP 5117 - Mercadoria adiq. de 3º/ICMS normal, credita ou não ICMS: destaca imposto.
Criar um contrato de venda e na aba condições: Natureza de Operação: Venda p entrega futura e campo: Venda Futura: Saída p/ Revenda, Industrialização, Consumo/Ativo Fixo (Contribuinte) ou Consumo/Ativo Fixo (Não contribuinte).
OBS: Geram-se duas notas:
1ª NF: 5922 – Lançamento efetuado a título de simples faturamento, onde se refere à cobrança e gera a receber.
Natureza de Operação: Simples Faturamento (Antecip)
2ª NF: 5117 – Venda de mercadoria adiq. ou recebida de terceiros originada de encomenda p/ entrega futura. (Será emitida quando o produto for entregue).
Natureza de Operação: Venda Mercad. p/ Entr. Futura (Enc)
Procedimento para emissão da 2ª NF parcelada:
1º) Para emitir a segunda nota de forma parcelada deverá acessar ao Contrato de Venda, na aba de 2ª NF alterar o campo Quantidade para a quantidade de parcelas, no campo Valor apagar o mesmo e digitar o valor da parcela, em Total constará o valor cheio, em Descrição do Evento (...) apagar a frase da primeira nota (se possuir) e deixar o campo em branco.
Alterar os campos de Quantidade e Valor somente na aba de 2ª NF, automaticamente o sistema reconhece a informação e a cada NF faturada, vai diminuindo a quantidade e permanece o valor da parcela nas abas do Contrato de Venda e ao finalizar o faturamento de todas as notas o contrato se encerra automaticamente.
2º) Tela de Faturamento, alterar o campo: Qtde NF para 1 (correspondente a 1 parcela), na tela da Transportadora inserir a frase desejada (caso necessário), fazer isso para todas as parcelas que for emitir.