CFOP 5401: Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto
De Suporte
(Diferença entre revisões)
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'''OBS:''' Regime Presumido: Na opção: ''Saída p Revenda'', destacam: Base e Valor de ICMS, Base e Valor de ICMS ST e Valor de IPI, nas outras opções destacam somente: Base e Valor de ICMS e Valor de IPI e sairá o CST: 010. | '''OBS:''' Regime Presumido: Na opção: ''Saída p Revenda'', destacam: Base e Valor de ICMS, Base e Valor de ICMS ST e Valor de IPI, nas outras opções destacam somente: Base e Valor de ICMS e Valor de IPI e sairá o CST: 010. | ||
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| + | Regime Simples Nacional: Destaca na somente base Base e Valor ST. | ||
Criar um contrato de venda e na aba Condições: Natureza da Operação>escolher entre: Saída p/ Consumo/Ativo Fixo (Contribuinte), Saída p/ Consumo/Ativo Fixo (Não Contrib), Saída para Industrialização ou revenda. | Criar um contrato de venda e na aba Condições: Natureza da Operação>escolher entre: Saída p/ Consumo/Ativo Fixo (Contribuinte), Saída p/ Consumo/Ativo Fixo (Não Contrib), Saída para Industrialização ou revenda. | ||
Edição atual tal como às 07h54min de 27 de janeiro de 2017
Para que saia com o CFOP 5401 a família do produto precisa estar como credita ou não ICMS e o produto cadastrado como Produto Fabricação Própria/Subst. Tributária e o item estar ou não dentro de árvore.
OBS: Regime Presumido: Na opção: Saída p Revenda, destacam: Base e Valor de ICMS, Base e Valor de ICMS ST e Valor de IPI, nas outras opções destacam somente: Base e Valor de ICMS e Valor de IPI e sairá o CST: 010.
Regime Simples Nacional: Destaca na somente base Base e Valor ST.
Criar um contrato de venda e na aba Condições: Natureza da Operação>escolher entre: Saída p/ Consumo/Ativo Fixo (Contribuinte), Saída p/ Consumo/Ativo Fixo (Não Contrib), Saída para Industrialização ou revenda.
