Devolução de Compra
De Suporte
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Edição atual tal como às 16h50min de 5 de dezembro de 2013
Acessado ao SpartanSite com um usuário que tem permssão para compras. Clique em ERP.
Clique em Almoxarifado.
Clique em Ferramentas, cliquem em Emitir Nota Fiscal e em Devolução de compras.
Em Fornecedor digite as primeiras letras do nome do fornecedor e pressione a tecla Entre, clique no nome desejado.
Em Nº NF selecione o nº da nota fical referente a compra do produto.
Em QTD Devolvida informe a quantidade de produto a ser devolvido.
Clique em Criar NF devolução.
Preencha o formulário com as informações da empresa de transporte e pressione ESC.
