Cancelamento de compra
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Edição das 14h19min de 24 de março de 2011
Acessado ao SpartanSite com usuário que tem permissão para compras. Clique em ERP. Clique em Almoxarifado. Clique em Ferramentas, clique em Erro? e em Cacelar a entrada de material no almoxarifado. Em fornecedor digitar as primeira letras do nome do fornecedo, prssiona a tecla Enter e clicar no nome desejado. Em Nº NF selecionar o número da nota a ser cancelada, confirmar os dados, produto valor total de nota, quantidade do produto. Clique em Confirma. Verificar as informações da nota e confirmar, clique em sim.
