Devolução de Venda

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Após clicar em "'''Finalizar Devolução'''", será exibida a mensagem "'''Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?'''". Confirme clicando em "'''Sim'''";
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Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada;
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Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Cancela contrato</u>;
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No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''';
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Em '''tarefas do dia''', selecione <u>emitir NF de materiais</u> e pressione a tecla '''Enter''';
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Será aberta a tela de faturamento.
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Na coluna “'''Impressão Notas Fiscais'''” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''';
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Na mensagem “<u>Iniciar impressão das NF(s)?</u>” clique em “'''Sim'''”
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Na mensagem “<u>Imprimir apenas NF Nºx?</u>” clique na resposta desejada;
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Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.
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Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla '''ESC''';
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Na mensagem “<u>Enviar XML ao cliente?</u>” clique na opção desejada;
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Aguarde a atualização automática da janela.
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Pressione a tecla '''Esc'''.
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==Visualizar a devolução no contrato==
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em '''Todos os contratos''';
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No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.
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Serão exibidos os resultados da pesquisa.
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Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;
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Note que além das abas <u>1ªNF</u>, <u>Condições</u> e <u><Novo></u>, há *<u>Devolução</u>* e <u>2ªNF</u>.
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No canto inferior esquerdo, clique em <u>Esc – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.
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Edição das 09h21min de 24 de julho de 2015

Índice

Devolução de Venda

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Devolução

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

A lista de contratos será exibida.

No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter.

Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;

Clique para ampliar

O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF.

O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.

Clique em Finalizar Devolução.






Observação:

Ver Recusa

Volt.png

Recusa

Após o procedimento de Devolução de Venda

Clique para ampliar

Após clicar em "Finalizar Devolução", será exibida a mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?". Confirme clicando em "Sim";

Clique para ampliar

Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada;

Clique para ampliar

Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Cancela contrato;

Clique para ampliar

No canto superior esquerdo, clique em Tasks;

Clique para ampliar

Em tarefas do dia, selecione emitir NF de materiais e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Será aberta a tela de faturamento. Na coluna “Impressão Notas Fiscais” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla Enter;

Clique para ampliar

Na mensagem “Iniciar impressão das NF(s)?” clique em “Sim”

Clique para ampliar

Na mensagem “Imprimir apenas NF Nºx?” clique na resposta desejada;

Clique para ampliar

Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução.

Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla ESC;

Clique para ampliar

Na mensagem “Enviar XML ao cliente?” clique na opção desejada;

Clique para ampliar

Aguarde a atualização automática da janela.

Pressione a tecla Esc.

Volt.png

Visualizar a devolução no contrato

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em Todos os contratos;

Clique para ampliar

No campo "Pesquisar", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla Enter.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla Enter duas vezes;

Clique para ampliar

Note que além das abas 1ªNF, Condições e <Novo>, há *Devolução* e 2ªNF.



No canto inferior esquerdo, clique em Esc – Volta e Grava ou pressione a tecla ESC.

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