Devolução de Venda

Edição das 16h36min de 23 de julho de 2015

No canto superior direito, clique em ERP;

Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

A lista de contratos será exibida.

No campo "Pesquisar", digite o nome do cliente e pressione a tecla Enter.

Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla Enter duas vezes;

O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Devolução de Venda;

O campo “Nossa NF” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba 1ª NF.

O campo “NF Cliente” preencha com o nº da nota enviada pelo cliente.

O campo "QTD Devolução" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.

Observação:

Caso o número da NF Cliente não tenha sido informado:

Na mensagem "Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?" confirme clicando em "Sim";

Clique em Finalizar Devolução;

Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada.

Atenção: Recusa

Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em Ferramentas > Cancela contrato;

@@ Linha 86: / Linha 86: @@
   '''<span style="color:red;"><u>Atenção:</u></span>''' [[Recusa|Recusa]]
 |}
+|-
+| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
+| [[Imagem:contraberferamentas.png|400px|Clique para ampliar]]
+|}
+| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
+{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
+|
+Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Cancela contrato</u>;
+|}
 |}