Cancelamento de Emisão de NF Saída
De Suporte
(Diferença entre revisões)
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Linha 42: |
| | Será exibida a janela “<u>Cancelamento de NF Saída</u>”. | | Será exibida a janela “<u>Cancelamento de NF Saída</u>”. |
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| − | Selecione o tipo de nota “<u>Material/Serviço</u>” | + | Selecione o tipo de nota “<u>Material</u>” |
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| | Informe o “'''Nº Nota Fiscal'''” e pressione a tecla “'''Enter'''”; | | Informe o “'''Nº Nota Fiscal'''” e pressione a tecla “'''Enter'''”; |
Edição das 12h09min de 16 de julho de 2015
Cancelamento de Emissão de NF Saída
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No canto superior direito, clique em ERP;
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Serão exibidas algumas abas nas quais as opções podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
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No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas > Emitir Nota Fiscal > Cancela a emissão de Nota Fiscal;
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Será exibida a janela “Cancelamento de NF Saída”.
Selecione o tipo de nota “Material”
Informe o “Nº Nota Fiscal” e pressione a tecla “Enter”;
- Caso não possua o “Nº Nota Fiscal”, clique nas reticências (...).
Será exibida uma lista de Notas Fiscais.
Selecione a NF desejada e pressione a tecla Enter ou clique em <ENTER> Escolhe;
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Automaticamente serão preenchidos os campos “Cliente”, “Valor Total Nota” e “Emissão”.
Confira os dados e clique em “Cancelar NF”;
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Confirme o cancelamento clicando em Sim.
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Será solicitada uma justificativa de no mínimo 15 caracteres;
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Após justificar e confirmar, será apresentada a NFe cancelada.
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