Venda de Materiais

De Suporte
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Acessado ao SpartanSite com um usuário que tenha permissão para emisão de NotaFiscal.
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===Emitir NF de Materiais===
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Clique em '''ERP'''
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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Clique em '''contratos'''
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| [[Imagem:imagemacesso.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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[[Imagem:SS_03.jpg]]
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Clique em '''ferramentar''', escolher a opção '''Emitir Nota Fiscal''' e clicar em '''Venda de Materiais'''.
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Acesse o Spartansite;
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[[Imagem:SS_04.jpg]]
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[[Imagem:SS_10.jpg]]
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Selecionar o cliente, para o qual foi efetuado a venda, e pressione a tecla '''Enter'''.
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| [[Imagem:taskstar.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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[[Imagem:SS_11.jpg]]
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Selecione a nota a ser emitida e clique em '''Emitir NF MATERIAL'''.
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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[[Imagem:SS_12.jpg]]
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No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''' e após dê um duplo clique em '''tarefas do dia''';
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Será perguntado se deseja cancelar a emisão da nota, clique em '''Não'''.
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| style="border:1px solid #cccccc; vertical-align:top;" |
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[[Imagem:SS_13.jpg]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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Apasecerá a seguinte tela, preencher com os dados da empresa responsável pela entraga do produto e caso tenha alguma observação referente a nota, escreve-la nas Observações da nota fiscal,  prescione '''ESC'''.
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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[[Imagem:SS_14.jpg]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Digite a data de vencimento da cobrança e clique em '''OK'''.
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Clique em ''emitir NF materiais'' e tecle '''Enter''';
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[[Imagem:SS_15.jpg]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: center;"
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| style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;"|
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Selecione o contrato desejado, tecle '''Enter''';
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Clique em ''Emite NF MATERIAL'';
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Será aberta uma janela para preenchimento dos dados de uma transportadora. Preencha se necessário. Clique ''ESC – Gravar'' ou tecle '''ESC''';
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Uma mensagem pedindo para confirmar emissão da nota será aberta. Clique em ''Sim'';
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Uma janela para impressão que corresponde a NF do cliente será aberta. Note que na aba superior existem algumas opções. Use-as de acordo com o necessário. Logo, feche-a;
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Uma mensagem pedindo para ''enviar e-mail com XML da NFe ao cliente'' será aberta. Clique na opção desejada;
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| Tecle '''ESC''' para sair da tela;
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'''''Observações:'''''
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Quando o usuário for incluir novo contrato, na aba ''condições'' ('''que aparece quando esta sendo preenchido os itens correspondentes ao novo contrato''') podem ser alteradas algumas informações, inclusive o nº de parcelas no qual clicando em ''reticências'' '''(...)''' pode-se determinar datas e valores.
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Quando estiver finalizando, após a mensagem de XML, serão abertas outras mensagens a respeito do '''vencimento''', podendo alterá-lo ou apenas confirmá-lo
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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| Se, por ventura apresentar-se esta mensagem, clique em '''não'''.
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''Só será possível incluir novo contrato se todos os dados, tanto do cliente quanto do produto, estiverem '''corretos'''.''
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Edição das 13h46min de 2 de julho de 2015

Emitir NF de Materiais

Clique para ampliar

Acesse o Spartansite;

Clique para ampliar

No canto superior esquerdo, clique em Tasks e após dê um duplo clique em tarefas do dia;

Clique para ampliar

Clique em emitir NF materiais e tecle Enter;

Clique para ampliar

Selecione o contrato desejado, tecle Enter;

Clique para ampliar

Clique em Emite NF MATERIAL;

Clique para ampliar

Será aberta uma janela para preenchimento dos dados de uma transportadora. Preencha se necessário. Clique ESC – Gravar ou tecle ESC;

Clique para ampliar

Uma mensagem pedindo para confirmar emissão da nota será aberta. Clique em Sim;

Clique para ampliar

Uma janela para impressão que corresponde a NF do cliente será aberta. Note que na aba superior existem algumas opções. Use-as de acordo com o necessário. Logo, feche-a;

Clique para ampliar

Uma mensagem pedindo para enviar e-mail com XML da NFe ao cliente será aberta. Clique na opção desejada;

Clique para ampliar
Tecle ESC para sair da tela;

Observações:

Clique para ampliar

Quando o usuário for incluir novo contrato, na aba condições (que aparece quando esta sendo preenchido os itens correspondentes ao novo contrato) podem ser alteradas algumas informações, inclusive o nº de parcelas no qual clicando em reticências (...) pode-se determinar datas e valores.

Clique para ampliar

Clique para ampliar

Quando estiver finalizando, após a mensagem de XML, serão abertas outras mensagens a respeito do vencimento, podendo alterá-lo ou apenas confirmá-lo

Clique para ampliar
Se, por ventura apresentar-se esta mensagem, clique em não.

Só será possível incluir novo contrato se todos os dados, tanto do cliente quanto do produto, estiverem corretos.

Disponível em "http://wiki.splicenet.com.br/suporte/index.php?title=Venda_de_Materiais&oldid=25683"
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