Inclusão de Venda

De Suporte
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(Nova página: Acesse o SpartanSite utilizando um usuário com permisão para contratos. Clieque em '''ERP'''. Imagem:SS_02.jpg Clique aba '''contratos''' Imagem:SS_03.jpg Clique em '''Fe...)
 
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Clique em '''Ferramentas''' e '''Incluir Novo Contrato''' ou pressione a tecla '''Insert'''.
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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Serão exibidas algumas abas nas quais as opções podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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Em '''Cliente''' digite as primeiras letras do nome do cliente e precione a tecla '''Enter''', clique no nome do cliente desejado, na lista que aparecerá. Caso o cliente não esteja listado cadastre-o; no lugar das primeiras letras do nome digite ''novo'' e clique em '''[[Inclusão de Novo Cliente |<Novo Cliente>]]'''.
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No canto inferior esquerdo, clique em ''Ferramentas>Inclui novo Contrato'' ou pressione a tecla '''Insert''' do teclado;
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Será aberta uma janela para informar os dados da venda;
  
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Na aba '''Itens NF'''
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Depois de preenchido, pressione a tecla '''ESC''' para gravar e finalizar a venda.
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No campo da coluna '''Item''', digitar as primeiras letras do nome do item e pressionar a tecla Enter, ou clicar na seta que aparece quando clicado
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no campo onde será inserido o item, clicar no item desejado, na lista que aparece.
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Digitar a '''quantidade''' de items e o '''valor por unidade''' do item.
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'''''Observações:'''''
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| I. Caso o cliente não esteja listado, cadastre-o digitando ''novo'' na linha ''Cliente'' e selecione a opção ''<Novo Cliente>'' fornecendo, assim, os dados necessários. (Ver [[SpartanSite Loja#Address|Cadastrar Cliente / Fornecedor]])
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| II. Na aba ''Itens NF'', informe nas colunas ''Produto, Unidade, Quantidade e Valor'' os dados desejados e pressione a tecla '''Enter'''.
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| III. Caso a venda tenha mais de um produto pressione sequencialmente a tecla '''Enter''' até abrir uma nova linha para incluir outro produto na mesma venda.
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| IV. Na aba ''Condições'', defina as informações.
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'''''ATENÇÃO'''''
  
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Na aba '''Condições'''
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[[Venda_de_Materiais |Emitir a Nota Fiscal]]
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Definir a '''Natureza Operação'''
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[[Imagem:SS_09.jpg]]
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Precione a tecla '''ESC''' para grava e finalizar a venda.
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[[Emisão de Nota Fiscal |Emitir a Nota Fiscal]]
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<center>| [[Suporte:Portal comunitário|Suporte]] | [[SpartanSite]] | [[SpartanSite Serviços]] | [[Venda]] |</center>
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Edição atual tal como às 14h13min de 2 de julho de 2015

[editar] Incluir Contrato

[editar] Para incluir um contrato:

Clique para ampliar

Acesse o Spartansite;

Clique para ampliar

No canto superior direito, clique em ERP;

Clique para ampliar

Serão exibidas algumas abas nas quais as opções podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;

Clique para ampliar

No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas>Inclui novo Contrato ou pressione a tecla Insert do teclado;

Clique para ampliar

Será aberta uma janela para informar os dados da venda;

Depois de preenchido, pressione a tecla ESC para gravar e finalizar a venda.

Observações:

Clique para ampliar
I. Caso o cliente não esteja listado, cadastre-o digitando novo na linha Cliente e selecione a opção <Novo Cliente> fornecendo, assim, os dados necessários. (Ver Cadastrar Cliente / Fornecedor)
Clique para ampliar
II. Na aba Itens NF, informe nas colunas Produto, Unidade, Quantidade e Valor os dados desejados e pressione a tecla Enter.
Clique para ampliar
III. Caso a venda tenha mais de um produto pressione sequencialmente a tecla Enter até abrir uma nova linha para incluir outro produto na mesma venda.
Clique para ampliar
IV. Na aba Condições, defina as informações.

ATENÇÃO


Emitir a Nota Fiscal

Disponível em "http://wiki.splicenet.com.br/suporte/index.php?title=Inclus%C3%A3o_de_Venda&oldid=25703"
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