CFOP 5924: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente

Edição atual tal como às 16h59min de 17 de março de 2017

Para que saia com o CFOP 5924/6924 o produto precisa estar cadastrado como Mercadoria adiq. de 3º/ Subst. Tributária ou ICMS normal e o item estar ou não dentro de árvore.

Criar um contrato de venda indicando o produto/mercadoria que irá vender como Cliente, o adquirente original.

Na aba Condições, campo Natureza da Operação, escolher Venda à Ordem.

No campo Destinatário informar a quem o produto/mercadoria será entregue, por conta e ordem de seu cliente.

Se a mercadoria/produto for entregue a uma empresa que industrializará o item para seu cliente, escolha a opção Industrialização como finalidade. Caso contrário, opte pela opção Consumo/Revenda.

Pode haver um terceiro pagador, em nome do qual o título a receber será criado, embora a nota fiscal seja emitida em nome do encomendante ou adquirente original. Selecione-o no campo terceiro pagador. Caso o pagador seja o mesmo que o encomendante, escolha o mesmo neste campo.

Obs: Este procedimento disponibiliza duas notas a serem emitidas no TASKS, na tarefa "Emitir nf materiais", sendo a primeira para a nota fiscal de venda e a segunda para a nota fiscal de remessa da mercadoria. Entretanto constará apenas uma menção no quadro de faturamento ao digitar ENTER.

- Uma nota fiscal com o 5.122/5.123 (se o cliente utilizar como insumo para industrialização), de venda à ordem do produto/mercadoria ao seu cliente.

Obs 2:

Para sair o CFOP 5122/6122: Produto estar cadastrado como: Produto Fabricação Própria/ ICMS ou Substituição Tributária.

Para sair o CFOP 5123/6123: Produto estar cadastrado como: Mercadoria adq. de 3º/ ICMS ou Substituição Tributária.

- Uma nota fiscal com o CFOP 5.924/6.924 para acompanhar a mercadoria ao seu destino.

Importante:

Na 1ª NF - Remessa por Ordem de Terceiro - sairá no nome informado no campo Destinatário da aba Condições.

Na 2ª NF - Remessa Simbólica-Venda a Ordem - sairá no nome informado no Contrato de Venda campo Cliente (Encomendante).

Terceiro Pagador: É o nome do qual o título a receber será criado em Recebimentos do dia.

Caso o cliente informe que o pagador é o mesmo que receberá a nota de Remessa (Encomendante), nesse caso o nome do cliente no contrato de venda será o mesmo do terceiro pagador.