Cancelamento de compra
De Suporte
(Diferença entre revisões)
| Linha 38: | Linha 38: | ||
| − | <center>| [[Suporte:Portal comunitário|Suporte]] | [[SpartanSite]] | [[SpartanSite Serviços]] | [[Compra]] |</center> | + | <center>| [[Wiki Suporte:Portal comunitário|Suporte]] | [[SpartanSite]] | [[SpartanSite Serviços]] | [[Compra]] |</center> |
Edição das 15h16min de 9 de abril de 2012
Acessado ao SpartanSite com usuário que tem permissão para compras. Clique em ERP.
Clique em Almoxarifado.
Clique em Ferramentas, clique em Erro? e em Cacelar a entrada de material no almoxarifado.
Em fornecedor digitar as primeira letras do nome do fornecedo, prssiona a tecla Enter e clicar no nome desejado.
Em Nº NF selecionar o número da nota a ser cancelada. Confirmar os dados, produto valor total de nota, quantidade do produto.
Clique em Confirma.
Verificar as informações da nota e confirmar, clique em sim.
