Venda
De Suporte
(Diferença entre revisões)
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| | *[[Devolução de Venda]] | | *[[Devolução de Venda]] |
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| − | Acesse o SpartanSite utilizando um usuário com permisão para contratos.
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| − | Clieque em '''ERP'''.
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| − | [[Imagem:SS_02.jpg]]
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| − | Clique aba '''contratos'''
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| − | [[Imagem:SS_03.jpg]]
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| − | Clique em '''Ferramentas''' e '''Incluir Novo Contrato''' ou pressione a tecla '''Insert'''.
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| − | [[Imagem:SS_04.jpg]]
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| − | [[Imagem:SS_05.jpg]]
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| − | Em '''Cliente''' digite as primeiras letras do nome do cliente e precione a tecla '''Enter''', clique no nome do cliente desejado, na lista que aparecerá. Caso o cliente não esteja listado cadastre-o; no lugar das primeiras letras do nome digite ''novo'' e clique em '''[[Inclusão de Novo Cliente |<Novo Cliente>]]'''.
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| − | [[Imagem:SS_06.jpg]]
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| − | Na aba '''Itens NF'''
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| − | No campo da coluna '''Item''', digitar as primeiras letras do nome do item e pressionar a tecla Enter, ou clicar na seta que aparece quando clicado
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| − | no campo onde será inserido o item, clicar no item desejado, na lista que aparece.
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| − | Digitar a '''quantidade''' de items e o '''valor por unidade''' do item.
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| − | [[Imagem:SS_07.jpg]]
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| − | [[Imagem:SS_08.jpg]]
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| − | Na aba '''Condições'''
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| − | Definir a '''Natureza Operação'''
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| − | [[Imagem:SS_09.jpg]]
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| − | Precione a tecla '''ESC''' para grava e finalizar a venda.
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| − | [[Emisão de Nota Fiscal |Emitir a Nota Fiscal]]
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| | <center>| [[Suporte:Portal comunitário|Suporte]] | [[SpartanSite]] | [[SpartanSite Serviços]] |</center> | | <center>| [[Suporte:Portal comunitário|Suporte]] | [[SpartanSite]] | [[SpartanSite Serviços]] |</center> |
Edição das 11h50min de 24 de março de 2011
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