Inclusão de Venda
De Suporte
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Linha 104: |
| | | IV. Na aba ''Condições'', defina as informações. | | | IV. Na aba ''Condições'', defina as informações. |
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| | + | | colspan=2 style="border:1px solid #cccccc; background:#f5f5f5; vertical-align:top;" | |
| | + | {| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:822px; vertical-align:top; text-align: left;" |
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| | + | '''''ATENÇÃO''''' |
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| − | [[Emisão de Nota Fiscal |Emitir a Nota Fiscal]] | + | [[Venda_de_Materiais |Emitir a Nota Fiscal]] |
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Edição atual tal como às 14h13min de 2 de julho de 2015
[editar] Incluir Contrato
[editar] Para incluir um contrato:
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No canto superior direito, clique em ERP;
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Serão exibidas algumas abas nas quais as opções podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em Contratos;
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No canto inferior esquerdo, clique em Ferramentas>Inclui novo Contrato ou pressione a tecla Insert do teclado;
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Será aberta uma janela para informar os dados da venda;
Depois de preenchido, pressione a tecla ESC para gravar e finalizar a venda.
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| I. Caso o cliente não esteja listado, cadastre-o digitando novo na linha Cliente e selecione a opção <Novo Cliente> fornecendo, assim, os dados necessários. (Ver Cadastrar Cliente / Fornecedor)
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| II. Na aba Itens NF, informe nas colunas Produto, Unidade, Quantidade e Valor os dados desejados e pressione a tecla Enter.
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| III. Caso a venda tenha mais de um produto pressione sequencialmente a tecla Enter até abrir uma nova linha para incluir outro produto na mesma venda.
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| IV. Na aba Condições, defina as informações.
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