Devolução de Compra – SMALL
De Suporte
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ERP>Contratos>Ferramentas>Emitir Nota Fiscal>Outras NFs>Nossas Mercadorias - remetidas/retornadas>Simples Remessa, digitar nome do fornecedor e alterar o campo: Natureza de Operação para o CFOP desejado, preencher os campos restantes e finalizar clicando em Imprimir.
