Cancelamento de compra
De Suporte
(Diferença entre revisões)
| Linha 35: | Linha 35: | ||
[[Imagem:SS_39.jpg]] | [[Imagem:SS_39.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Edição atual tal como às 16h50min de 5 de dezembro de 2013
Acessado ao SpartanSite com usuário que tem permissão para compras. Clique em ERP.
Clique em Almoxarifado.
Clique em Ferramentas, clique em Erro? e em Cacelar a entrada de material no almoxarifado.
Em fornecedor digitar as primeira letras do nome do fornecedo, prssiona a tecla Enter e clicar no nome desejado.
Em Nº NF selecionar o número da nota a ser cancelada. Confirmar os dados, produto valor total de nota, quantidade do produto.
Clique em Confirma.
Verificar as informações da nota e confirmar, clique em sim.
