Exibir código-fonte para Venda de Imobilizado

Esse procedimento é feito em '''duas etapas''', dependendo da necessidade de cada cliente, pois se precisa '''somente da Nota Fiscal''', deve utilizar o '''primeiro processo''', já se precisa que '''gere somente um a receber''', utilizar o '''segundo processo''' ou '''os dois procedimentos.'''

1º Acessar o ERP>Almoxarifado>Ferramentas>Emitir Nota Fiscal>Outras NFs>Nossos Ativos Fixos - remetidos/retornados>Venda de ativo fixo. '''(Não gera a receber).'''

2º Acessar o ERP>Contabilidade>Ferramentas>Insere Lançamentos>Imobilizado>Venda. '''(Gera a receber).'''

Caso fique na dúvida de qual procedimento utilizar, por gentileza verificar com seu escritório de contabilidade.