Exibir código-fonte para Inclusão de Compra

Acesse o SpartanSite, logado com um usuário que tenha permissão para adicionar entradas de materiais/ serviços comprados.
Clique em '''ERP'''.

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Clique em '''Almoxarifado'''.

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Clique em '''ferramentas''' e em seguida em '''Entrada de materiais/ serviços comprados <nowiki><INS></nowiki>''' .

[[Imagem:SS_04.jpg]]
[[Imagem:SS_26.jpg]]


Em '''Fornecedor''' digite as primeiras letras do nome do fornecedor e pressione a tecla '''Enter''', clique no nome do fornecedo desejado.

[[Imagem:SS_27.jpg]]


Em '''Nº NF''' digite um número para a nota fiscal e em '''Total NF''' digite o valor total da nota.

[[Imagem:SS_28.jpg]]


Em '''Descrição''' digite as primeiras letra do nome do produto/ serviço que foi comprado pressione '''Enter''' e clique no nome do produto desejado.

[[Imagem:SS_29.jpg]]


 Em '''Qtde NF''' informe a quantidade do preoduto que está entrando.
 Em '''Preço Unit'' informe o valor unitário do produto.
 Informar a ''porcentagem do IPI'' combrado sobre o produto.

[[Imagem:SS_30.jpg]]


 Pressione a tecla '''Enter''' até o cursor aparecer em '''Base ICMS''', informe o valor e pressione enter para o cursor trocar de célula, preencha as  
 informações baseado nos dados que lhe serão passado.

[[Imagem:SS_31.jpg]]


Pressione '''Enter''' até chegar em '''Valor Dupl.''' verificar se o valor que apare é o mesmo do valor de '''Total NF''', no topo da página.

[[Imagem:SS_32.jpg]]


Clicar em '''Confirma''' e clicar em '''Sim''' na confirmação de entrada de nota.

[[Imagem:SS_33.jpg]]
[[Imagem:SS_34.jpg]]