Exibir código-fonte para Cancelamento de Emisão de NF Saída

==Cancelamento de Emissão de NF Saída==

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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Emitir Nota Fiscal > Cancela a emissão de Nota Fiscal</u>;
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| [[Imagem:33258.png|400px|Clique para ampliar]]
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Será exibida a janela “<u>Cancelamento de NF Saída</u>”.

Selecione o tipo de nota “<u>Material</u>”

Informe o “'''Nº  Nota Fiscal'''” e pressione a tecla “'''Enter'''”;

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*<font color=red>Caso não possua o “'''Nº Nota Fiscal'''”, clique nas reticências (...).</font>


[[Imagem:2233.png|300px|left|Clique para ampliar]]

Será exibida uma lista de Notas Fiscais.

Selecione a NF desejada e pressione a tecla '''Enter''' ou clique em <u><ENTER> Escolhe</u>;

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| [[Imagem:ex.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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Automaticamente serão preenchidos os campos “<u>Cliente</u>”, “<u>Valor Total Nota</u>” e “<u>Emissão</u>”.

Confira os dados e clique em “'''<u>Cancelar NF</u>'''”;
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| [[Imagem:soun7.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Confirme o cancelamento clicando em '''Sim'''.
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Será solicitada uma justificativa de no mínimo 15 caracteres;
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| [[Imagem:nfcancelada.jpg|400px|Clique para ampliar]]
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Após justificar e confirmar, será apresentada a NFe cancelada.

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| [[Imagem:Volt.png|link=SpartanSite_Loja#Incluir_Contrato|right]]
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