Exibir código-fonte para CFOP 5924: Remessa para industrialização por conta e ordem do adquirente da mercadoria, quando esta não transitar pelo estabelecimento do adquirente

Para que saia com o CFOP 5924/6924 o produto precisa estar cadastrado como Mercadoria adiq. de 3º/ Subst. Tributária ou ICMS normal e o item estar ou não dentro de árvore. 


Criar um contrato de venda indicando o produto/mercadoria que irá vender como Cliente, o adquirente original.


Na aba '''Condições''', campo ‘’’Natureza da Operação’’’, escolher ‘’’Venda à Ordem.’’’
No campo ‘’’Destinatário’’’ informar a quem o produto/mercadoria será entregue, por conta e ordem de seu cliente. 
Se a mercadoria/produto for entregue a uma empresa que industrializará o item para seu cliente, escolha a opção ‘’’Industrialização’’’ como ‘’’finalidade’’’. Caso contrário, opte pela opção ‘’’Consumo/Revenda’’’.
Pode haver um ‘’’terceiro pagador’’’, em nome do qual o título a receber será criado, embora a nota fiscal seja emitida em nome do encomendante ou adquirente original. Selecione-o no campo terceiro pagador. Caso o pagador seja o mesmo que o encomendante, escolha o mesmo neste campo.
‘’’Obs’’’: Este procedimento disponibiliza ‘’’duas notas’’’ a serem emitidas no TASKS, na tarefa "Emitir nf materiais", sendo ‘’’a primeira para a nota fiscal de venda’’’ e ‘’’a segunda para a nota fiscal de remessa da mercadoria’’’. Entretanto constará apenas uma menção no quadro de faturamento ao digitar ENTER.
 - Uma nota fiscal com o 5.122/5.123 (se o cliente utilizar como insumo para industrialização), de venda à ordem do produto/mercadoria ao seu cliente.
‘’’Obs 2:’’’ 
Para sair o ‘’’CFOP 5122/6122’’’: Produto estar cadastrado como: Produto Fabricação Própria/ ICMS ou Substituição Tributária.
Para sair o ‘’’CFOP 5123/6123’’’: Produto estar cadastrado como: Mercadoria adq. de 3º/ ICMS ou Substituição Tributária.
 - Uma nota fiscal com o CFOP 5.924/6.924 para acompanhar a mercadoria ao seu destino.