Exibir código-fonte para Devolução de Venda

=Devolução de Venda=
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==Devolução==
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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| [[Imagem:campopesqu.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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A lista de contratos será exibida.

No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.

Será exibido o resultado da pesquisa. Selecione o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;

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| [[Imagem:contratoaberto.png|400px|Clique para ampliar]]
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O contrato será aberto. No canto inferior esquerdo, clique em <u>Ferramentas > Devolução de Venda</u>;
 
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| [[Imagem:nocampnoss.png|400px|Clique para ampliar]]
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O campo “<u>Nossa NF</u>” coloque o nº da NF emitida na venda, a qual pode ser verificada na aba '''1ª NF'''. 

O campo "<u>QTD Devolução</u>" informe a quantidade de itens que serão devolvidos.

Clique em '''Finalizar Devolução'''.










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'''<span style="color:red;"><u>Observação:</u></span>'''

Ver [[Recusa|Recusa]]
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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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==Recusa==

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'''Após o procedimento de [[Devolução_de_Venda#Devolu.C3.A7.C3.A3o|Devolução de Venda]]'''
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| [[Imagem:casosemnfclient.png|400px|Clique para ampliar]]
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Após clicar em "'''Finalizar Devolução'''" no procedimento '''[[Devolução_de_Venda#Devolu.C3.A7.C3.A3o|Devolução de Venda]]''', será exibida a mensagem "'''Nenhuma NF do cliente informada. Gerar uma NF do tipo ENTRADA com devolução dos itens?'''". Confirme clicando em "'''Sim'''";
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| [[Imagem:informgerada.png|400px|Clique para ampliar]]
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Será exibida uma mensagem informando que a NF foi gerada; 

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| [[Imagem:contraberferamentas.png|400px|Clique para ampliar]]
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Para que a nota não seja faturada equivocadamente, no canto inferior esquerdo clique em <u>Ferramentas > Cancela contrato</u>;
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| [[Imagem:clictasks.png|400px|Clique para ampliar]]
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No canto superior esquerdo, clique em '''Tasks''';
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| [[Imagem:tardiaemnf.png|400px|Clique para ampliar]]
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Em '''tarefas do dia''', selecione <u>emitir NF de materiais</u> e pressione a tecla '''Enter''';
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| [[Imagem:telafatur.png|400px|Clique para ampliar]]
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Será aberta a tela de faturamento. 
Na coluna “'''Impressão Notas Fiscais'''” localize, a partir do cliente, o contrato desejado e pressione a tecla '''Enter''';
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| [[Imagem:iniciarimpress.png|400px|Clique para ampliar]]
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Na mensagem “<u>Iniciar impressão das NF(s)?</u>” clique em “'''Sim'''”
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| [[Imagem:imprimirapenasnf.png|400px|Clique para ampliar]]
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Na mensagem “<u>Imprimir apenas NF Nºx?</u>” clique na resposta desejada;
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| [[Imagem:nfclien.png|400px|Clique para ampliar]]
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Será exibida a NF do cliente com o valor da devolução. 

Note que na parte superior existe uma barra com algumas ferramentas. Use-as de acordo com o necessário. Assim que terminar, feche a janela ou pressione a tecla '''ESC''';

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| [[Imagem:envxml.png|400px|Clique para ampliar]]
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Na mensagem “<u>Enviar XML ao cliente?</u>” clique na opção desejada;
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| [[Imagem:aguaratualaut.png|400px|Clique para ampliar]]
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Aguarde a atualização automática da janela.

Pressione a tecla '''Esc'''.
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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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==Visualizar a devolução no contrato==
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| [[Imagem:imagemerp.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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No canto superior direito, clique em '''ERP''';
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| [[Imagem:contratoss.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Serão exibidas algumas abas, as quais podem variar de acordo com as permissões do usuário. Clique em '''Contratos''';
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| [[Imagem:clicsetadestaq.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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Para atualizar os dados exibidos na tela, clique na seta em destaque e clique em '''Todos os contratos''';
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| [[Imagem:neew.png|400px|Clique para ampliar]]
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{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="width:408px; vertical-align:top; text-align: left;"
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No campo "<u>Pesquisar</u>", digite o nome/razão social, o CPF/CNPJ ou o número do contrato do cliente e pressione a tecla '''Enter'''.

Serão exibidos os resultados da pesquisa.

Selecione o contrato desejado no resultado da pesquisa e pressione a tecla '''Enter''' duas vezes;

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| [[Imagem:noteal.png|400px|Clique para ampliar]]
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Note que além das abas <u>1ªNF</u>, <u>Condições</u> e <u><Novo></u>, há *<u>Devolução</u>* e <u>2ªNF</u>.




No canto inferior esquerdo, clique em <u>Esc – Volta e Grava</u> ou pressione a tecla '''ESC'''.

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| [[Imagem:Volt.png|link=Venda|right]]
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